NC系统用户及权限管理制度样本.pdf

NC-ERP系统顾客账号及权限管理制度

第一章总则

第一条

NC-ERP系统顾客管理涉及系统顾客ID命名；顾客ID主数据建立；顾客ID增长、修改；

顾客ID终结；顾客密码修改；顾客ID锁定和解锁；暂时顾客管理；顾客ID安全管理等。

第二章管理规定

第二条

NC-ERP系统管理员（如下简称系统管理员）在系统中不得任意增长、修改、删除顾客

ID，必要依照《NC-ERP系统顾客账号申请表》和有关领导签字审批才干进行相应操作，并

将有关文档存档。

第三条

顾客ID持有人特别是共享顾客ID必要保证顾客ID和顾客密码必威体育官网网址和安全，不得对外

泄漏，防止非此顾客ID所有者登录系统。

第四条

顾客管理员要定期检查系统内顾客使用状况，防止非法授权顾客恶意登录系统，保证系

统安全。

第五条

顾客ID持有人要对其在系统内行为负责，各部门领导要对本部门顾客行为负责。

第六条

顾客ID命名由系统管理员执行，顾客ID命名应遵循顾客ID命名规则，不得随意命名。

第七条

顾客ID主数据库建立应保证精确、完整和统一，在顾客ID发生变化时，顾客管理员应

及时保证主数据库更新，并做好顾客ID变更归档工作。

第八条

对顾客申请表等有关文档各申请部门顾客管理员必要存档，不得遗失。

第九条

公司NC-ERP系统中各部门必要明确一名运维管理人员负责本部门顾客管理、权限管理

及基本数据维护等有关工作。

第三章增长、修改顾客ID管理

第十条

公司NC-ERP系统中增长、修改顾客ID应符合下列状况之一：

1、因工作需要新增或修改顾客ID；

2、顾客ID持有人变化；

3、顾客ID封存、冻结、解冻；

4、单位或部门合并、分离、撤除；

5、岗位重新设立；

6、其她需要增长或修改公司NC-ERP系统中顾客ID状况。

第十一条

顾客ID增长、修改，须由申请人填写《NC-ERP顾客账号申请表》，所在部门主管签字

审批后，系统管理员审查并报主管领导审批后执行相应操作。

第四章顾客ID终结管理

第十二条

顾客ID终结应符合下列状况之一：

1、顾客ID持有人工作调动；

2、顾客ID持有人辞职；

3、废弃顾客ID；

4、暂时顾客ID。

第十三条

顾客ID终结（不涉及暂时顾客）须由该顾客ID所属部门负责人或顾客权限管理员填写

《NC-ERP顾客账号申请表》，申请部门主管领导签字，系统管理员审查并报主管领导审批

后执行相应操作。

第十四条

对于辞职人员顾客ID终结，应有一种移送期限，并提供明确到期日。

第十五条

终结顾客ID应先进行权限流程分析，必要时做好系统权限方案测试，以避免系统稳定

性遇到潜在威胁。

第十六条

对终结顾客ID主数据模板必要保存，系统管理员做好文档记录存档。

第五章顾客密码修改管理

第十七条

系统管理员进行顾客密码修改需符合下列状况之一：

1、顾客ID持有人忘掉顾客密码；

2、因管理需要，系统管理员需要强行修改顾客密码。

第十八条

顾客ID持有人忘掉密码必要填写《NC-ERP顾客账号申请表》，由所在部门顾客管理员

审查，主管领导签字审批后，由公司顾客管理员修改并告知申请人。

第十九条

由于管理需要，强行修改顾客ID密码，必要由该顾客所在部门填写《NC-ERP顾客账号

申请表》，所在单位顾客管理员审查及主管领导签字审批后，系统管理员审查并报主管领导

审批后执行相应操作。

第六章顾客ID锁定和解锁管理

第二十条