采购验收管理制度.doc

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采购验收管理制度

1采购员凭餐厅开出的经部门经理批准的采购单进行采购。

2采购员采购物品须在规定时间内凭采购单上注明的需要数量规格购买。

3采购员采购用品，持采购单发票交验收员，验收员验看物品与采购单发票上数量质量规格。验货后，开出验收单，验收单要求小类开列，不可混合，验收单一式三份，财务库存存底和会计入帐。

4采购员凭发票验收单填写费用报销表，经会计审核部门经理签字，到财务部审核同意报销，报总经理批准。

5每月验收员将验收单与会计对帐，要求数目清楚，如有错帐漏帐由验收员负责。

6每月每季度会同财务部与采购员核定执行新价，要求货比三家，做到价廉物美。

7发现验收，采购员弄虚作假，假公济私，一经查实，从严惩处。财务部部门经理要经常检查验收采购和库管工作。

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