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ISO45001管理体系管理评审报告

编制：

审核：

2020年7月22日

管理评审报告

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由最高管理者就职业健康安全管理方针和目标，对职业健康安全管

理体系的适宜性、充分性和有效性进行正式、系统、全面的检查和评价，

评审目的

以保证体系持续有效运行并实现体系的持续改进。

主持人总经理

副总经理、管理者代表、各部门经理及公司内审员。

参加人员

评审时间2020年7月20日地点公司大会议室

评审内容：

1、体系运行的适宜性、充分性和有效性分析；

2、目标、指标和管理方案的完成情况及方针目标的适宜性；

3、法律法规的遵守情况和合规性评价情况；

4、本次内审中提出的不符合情况，纠正措施的落实和效果；

5、员工、供应方、承包方、顾客等相关方的投诉、建议等协商和交流取得的信息；

6、管理体系运行和职业健康安全绩效；客观环境变化等可能对职业健康安全管理构成

的影响

7、体系运行过程需要改进的建议；

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管理评审综述：

会议就职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性、管理目标指标及管理方

案的实施、内部审核情况、危险源的控制及管理体系的运行效果等方面进行了分析和讨

论，总体情况如下：

按照GB/T45001:2020标准的要求,公司于2020年建立保持并持续改进职业健康安

全管理体系，2020年完成复评换证工作，为确保体系持续有效运行，安全环保部组织对

管理手册和程序文件进行了修订。2020年，将基建部、三期装置纳入体系覆盖范围,体

系覆盖范围从原来的23个单位调整为25个单位，同时依据新的法律法规的要求，对管

理手册、程序文件等相关内容进行了修订，并要求各单位加强对管理体系文件的宣贯，

以便指导日常工作。体系运行以来，公司不断通过对危险源的动态辨识评价和控制、法

律法规的识别和合规性评价、内部审核、管理评审等手段，完善并持续改进职业健康安

全管理工作。

按照《管理评审控制程序》要求，经有关领导之间沟通,定于2020月7日召开2020

年管理评审会议,安全部2020月7日通过公司OA发出“关于提交职业健康安全管理体

系管理评审输入信息”的通知，各单位完成管理评审输入信息，由安全环保部形成管理

评审草案，与会人员对草案进行讨论分析，就职业健康安全管理体系的适宜性、充分性

和有效性、管理目标指标及管理方案的实施、内部审核情况、危险源控制及管理体系的

运行效果等方面进行了分析和讨论，并提出体系运行需要改进的地方，总体情况如下：

一、体系运行的适宜性、充分性和有效性分析

2020年7月13日,公司组织对体系覆盖范围内的20个部门所涉及要素进行了内部

审核。从审核的结果看，各部门基本能按各自的管理职责对负责要素进行有效管理，不

可接受风险得到有效控制，公司的职业健康安全管理体系运行有效。

持续改进和自我完善是公司职业健康安全管理的宗旨，2020年，公司进一步细化危

险源管理，注重控制措施的落实，共辨识评价出危险源1120个，其中不可接受风险24

个；对存在的危险源均有控制措施。并通过现场巡检、生产调度会、大调度会、安全例

会、安全大检查、安全专题会议及内部审核等手段，对公司的不可接受风险进行重点关

注，发现安全问题及时沟通，同时根据问题的性质提出整改要求并进行效果验证，确保

不可接受风险得到有效控制；加强适用法律法规的动态识别，以便更好地运用法律法规

指导工作；体系运行保障了生产长周期安全稳定运行，同时使安全管理工作更上了一个

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台阶，也体现了体系运行是适宜的。

二、目标、指标和管理方案的完成情况

2020年，在目标的管理方面进行了改进，安全部在去年统一分解目标的基础上进一

步细化，从安全基础管理、隐患排查与治理、危