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产品溯源管理制度

1、目的

保证采购产品如因质量问题的反馈或其它原因，能追溯出质量问题产

生的环节、根源和操作人员，以便采取纠正预防措施。

2、范围

适用于产品的跟踪、定位

3、职责

管理者代表是本公司质量问题追溯的全面负责人，负责管理和协调质

量问题追溯工作。

业务部负责市场对产品质量问题反馈的接受、传达和追溯处理后对客

户的答复、处理工作。如属采购的问题，要对供方给予追溯和纠正；

属于储运过程造成的问题，要对储运部门给予追溯和纠正。

生产部负责生产和包装过程中、其它部门负责在运行过程中产生质量

问题的原因作具体的追溯和纠正。

品管部负责质量问题的检验及其人员的追溯和纠正。

4、实施要求

4.1、业务部接到客户的质量问题反馈后，要问清问题的详细状况和

数量，并认真做好记录。在当天或第二天反馈给管理者代表。

4.2、管理者代表在了解质量问题的详细情况后，及时召集相关部门

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。

会诊，找出问题发生的根源，责令产生问题的部门作详细追溯和拿出

整改方案。

4.3、责任部门要根据问题的现象，追溯出产生问题的根源，无论是

哪一个环节产生的，都要对造成的原因进行详细分析，并及时予以纠

正。属于责任心不强人为造成的，要对当事人给予教育，该处罚的要

酌情处罚。并将产生问题的原因和纠正预防措施以书面形式反馈给管

理者代表和业务部。

4.4、管理者代表要验证纠正预防措施的有效性。并连同业务部或相

关部门，商定本次质量问题对客户的处理方案，问题较严重时报请总

经理作出处理。

4.5、业务部根据处理方案答复客户，如客户有异议，做好重新处理

和再答复工作。

5、溯源工作的日常管理

5.1、日常资料记录及其保存

1）记录产品采购的具体资料。

2）采购仓库要对每批购进的产品给予独有的编号和记录供方名

称，编号和客户名称要记入台帐。发货时要在发货单上注明该编

号。

3）检验员必须确认采购的产品合格才能入库。

5）、所有记录最后随产品进入成品仓库，由成品仓库归档保存。

成品仓库发货时，应在发货单上注明与包装箱上一致的批号。该

发货单与所记录的内容一直并保存。

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5.2、公司的溯源途径

市场反馈――发货单――采购各环节――检验员――产品

6、强化溯源意识加强组织管理

管理者代表要组织所有相关人员给予追溯工作的培训，理解追溯

工作的意义和作用，明确追溯工作的目的。让员工明白，我工作

的好坏，有记录会被追溯的，要承担责任的。要让员工提高认识，

强化意识，以增强责任心。

各部门负责人是溯源工作的第一责任人，各部门要加强内部的学

习和检查督促，不断提高员工的自觉性。

管理者代表要加强对各部门的管理，定期召开专门会议，总结经

验，找出问题。对认识不足、常出问题的部门，要重点教育和帮

助。要根据《溯源工作日常检查表》，每月不少于一次对各部门的

检查。并将检查结果予以公示。

常抓不懈，日常小结，年终总结。把溯源工作作为对各部门的考

核依据。

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