长虹公司风险管理表手册.pdfVIP

第一部分矿井风险管理组织机构

1.1风险管理小组

组长：张光伟赵军政

副组长：苏臻谢卡子卫志刚王武利韦安民

翟红伟张报柱王善柱贺果

成员：由副总工程师、总经理助理及各部室、区队负责人组成。

1.2风险管理小组职责

⑴负责组织长虹公司各区队、各部室对生产过程中的危险源进行辨识、分级分

类，并制定管理标准与管理措施及危险源监测、预警和控制办法。

⑵负责组织对《风险管理手册》、《管理标准和管理措施》进行审核。

⑶负责组织各区队、各部室对本部门职工进行管理标准与管理措施相关知识培训。

⑷负责组织相关部室进行危险源监测、预警和控制，对各区队、各部室管理标

准和措施的执行情况进行监督、考核。

⑸每年年初组织各区队、各部室对危险源进行全面辨识、评价，并对危险源的

增减和升降级进行动态管理。

⑹负责组织各区队、各部室对管理标准和管理措施进行动态和年度更新。

1.3《风险管理手册》审核签字表

《风险管理手册》审核签字表

张光伟

评审负责人评审时间评审方式分组讨论评审地点长虹公司会议室

赵军政

审核陈全福日期批准批准日期

通过对所辨识出的矿井在生产活动和服务过程中存在的人～机～环～管危险源是否全面、风险值是否准

评审目的确，以及制定的管理标准和措施是否有效进行审定，以有效地减小和控制各类风险，达到事故率最低、损失

最小的目的。

评审内容《梨园长虹公司风险管理手册》

张光伟赵军政

苏臻谢卡子卫志刚王武利韦安民翟红伟张报柱王善柱贺果

参闫会永孙来宾李丙辰冯占国高太有陈全福冯朝辉张建昌徐智辉于延胡安玉辉

加胡正午任强王学立沈周娃黑天海付永峰冯爱国郭新伟张桂彬李俊锋吕红强

评

审

人

员

第二部分长虹公司风险概述

梨园矿长虹公司是中国平煤神马能源化工集团有限责任公司梨园矿现代化矿井之

一，在矿井生产过程中可能存在不同程度的“人～机～环～管”隐患，如果隐患一旦失控，

将会造成一定的损失。通过风险评估，全面辨识出煤矿建设活动中各类危险源，明确危

险源可能产生的风险及其后果，对危险源进行分级分类、监测预警、控制，实现以最小

投入将重大风险最小化，预防事故的发生。

长虹公司风险管理小组组织各部室、区队运用工作任务分析法及事故机理分析法对

全井生产系统和辅助系统工作地点的任务进行了危险源辨识及风险分级分类。全公司

441项工作任务中可能出现的危险源共有3112个，利用“矩阵法”（风险矩阵表如下）从

人－机－环－管四个方面对风险进行分级分类和排序，其中重大风险任务9项、中等风

险任务300项、一般风险任务121项，低风险任务11项，（见梨园矿长虹公司工作任

务风险等级统计图表）。人员方面的危险源有2347个，机器设备方面的危险源有479

个，环境方面的危险源有210个,管理方面的危险源有76个。（见长虹公司危险源分类

统计图表）

2.1工作任务清单

2.1.1重大风险任务清单（Ⅳ级风险18～25）——9项

序序序

任务名称风险值任务名称风险值任务名称风险值

号