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XXXX有限公司出差管理制度（精选5篇）

第一篇：XXXX有限公司出差管理制度

1范围

本标准规定了XXXX有限公司员工出差旅费支给办法细则。

本标准适用于XXXX有限公司员工公派出差办理公务者的管理。

2规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是

注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修

订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的必威体育精装版版本。凡是不注日期的引用文件，其

必威体育精装版版本适用于本标准。

《出差申请单》

《差旅费报销单》

《出差报告》

3要求

本公司内员工出差旅费支给办法按本制度执行

3.1本公司员工奉命或因业务需要出差，应先由派遣出差部门主管

核准，登记出差相关内容，并凭核准预借或报支旅费。员工出差依下

列程序办理：

a、出差前应填写《出差申请单》(格式须明确记录出差日程、出

差目的地及出差要务等)，出差期限由遣派主管或总经理视情况需要限

定日期，事前予以核实核定，并送人力资源部备案。如情形特殊事前

无法及时办理，亦应尽快补办手续后方可支给出差旅费。

b、出差人凭核准的《出差申请单》，可向财务部暂支相当数额的

差旅费。其预借款额，须经由主管部长初审，呈请总经理核准后暂付

之，出差完毕，销差后应于三日内填具《差旅费报销单》，结清暂支

款项，未于一周内报销者，财务部应将该员工预借差旅费在当月薪金

中先予扣回，待其报支时，再行核付。

3.2员工在本市、郊区及短程或其他同日可往返出差，出差时应经

部长级主管核准。当日出差，除按正常工作日支付当日工资外，原则

上不支给交通费以外的任何费用，交通费凭乘车凭证实数支给。当日

出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿，因工作需要当日中午无法

返回的，给予适当的中餐补贴（补贴标准按10元/人执行），但如实

际需要，须事先呈主管核准批准。

3.3员工出差在一日以上，无论出发或返回一律按实际差旅日给付，

乘夜车往返者，不另支其他费。

3.4出差的审核决定权限如下：

a、四日以上由总经理核准；

b、部长级人员一律由总经理核准。

3.5本公司员工乘坐火车、轮船、飞机，按以下实际票额发给交通

费：

a、乘坐汽车及火车，原则上应出具公路局、铁路局或汽车公司的

购票凭证；

b、乘坐轮船应出具轮船公司的购票凭证或船票存根；

c、因急要公务必须搭乘飞机者，应事先报公司总经理核准后凭飞

机票存根报销交通费；

d、搭乘或驾驶公司的交通工具者，凭车辆行使损耗及车辆行使必

支费用凭证报销，不得再报支其他交通费。

3.6交通费包括旅程中必须的船车等费，按实际报支，其他零星用

费均在膳杂费内开支，不得另行报支。

3.7出差人员膳食、住宿、杂费（包括：公交出租车费、手机费），

最高定额按以下标准核发（住宿及公交出租费须凭票据报销），超支

部分不予报销。

a、部长级：地区、县级城市每日住宿及杂费180元，膳食费每日

35元。省会及十四个沿海城市每日住宿费及杂费300元，膳食费每日

50元；

b、普通级：地区、县级城市每日住宿及杂费100元，膳食费每日

35元。省会及十四个沿海城市每日住宿费及杂费200元，膳食费每日

50元；

注：十四个沿海开放城市是指大连、秦皇岛、天津、烟台、青岛、

连云港、南通、上海、宁波、温州、福州、广州、湛江、北海

3.8员工出差同行时要求同住，住宿费每二人按一人标准报销，另

一人只支付定额内的膳食费和杂费。

3.9出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销：

a、邮费等费用应以邮电局的收据为凭。凡因公拍发邮电及特别公

务，临时雇用劳力、车马等所支出必要费用，经批准，可另列特别费

用按实凭证报支；

b、因公宴客的费用，应以正式统一收据发票为凭；

c、因公携带的行李运费，应以正式的运费收据为凭。

3.10出差费用的报销：

a、交通费、住宿费按标准报销，采取超标自付原则；

b、膳食费等按标准领取；

c、交际费由领导核定，凭据报销。

3.11