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文件名称
仓库限制程序
编制：日期：2010-08-13
审核：日期：2010-08-13
批准：日期：2010-08-16
受控标识
声明：未经同意，不得复制！
1.目的
为更好的管理工厂的物资，达到持续不断地改进的目的，确保资源的最大化利用。
2.范围
适用于对本公司的资材管理。
3.职责
3.1PMC负责工厂生产支配和仓库的统筹管理。
3.2仓管员负责物料的申购、进度跟进，来料送检、清点和入库、补料的发放、单据账务处理、
平安库存工作的管理。
3.3选购负责物料选购的执行。
4.流程
4.1原材料入库流程
仓库接受到供应商的送货单将货物放到待检区。
仓管检查外包装及标识是否完好。
核对申购单与送货单是否一样，核对物料规格及数量同送货单是否一样。
待检物料的摆放与IQCPASS物料隔开，并挂上“待IQC检验”标识。
仓管确认上述后，在送货单上签收，一联送货人，一联自留，一联财务，一联选购；
填写《送检单》并通知IQC进行质量检验。
IQC依据《IQC检验标准》进行验收检验。
验收合格物料贴检验合格标签，填写具体内容，并在上面盖“IQCPASS”标签，检验确保先
进先出原则将物料放置检验合格区。
IQC对检验物料填写《送检单》送入仓库进行入库流程。
仓管接受到《送检单》核对数量、规格与《送货单》是否一样，并填写《验收单》，一联自
留，一联选购，一联PMC，一联财务。
原材料入库后，仓管按材料区域摆放，填写《物料标识单》、《物资收发卡片》由仓管依据《验
收单》作好电脑台帐。
4.1.11《验收单》由仓管填写，主管负责人签字，方可作入库相关手续和帐务记录。
4.1.12按《仓库管理制度》进行品质、消防平安、危急品相关检查。
4.2物料“领”“退”“补”流程。
4.2.1物料领用
4.2.2物料员或组长按《生产支配表》《生产指令单》上线前1-4小时领取物料放置生产车间
指定区域，并作好标识。
4.2.3若领料时仓库欠数，物料员或组长即时填写《物料欠料单》，由部门主管、支配主管，
选购签字确认，一联自留，一联支配主管，一联选购。
4.2.4PMC接收到《物料欠料单》马上处理，刚好跟进物料入库,如为异样欠料，则确认后返
交申请人，由提报人填写《申请补料单》；属人为错误导致的补料，需由欠料部门负
责人填写《奖罚通知单》。
4.2.5由所用部门开取《领、补料单》《发料单》按《生产支配表》《生产指令单》《BOM物料
清单》填写相关要求。
4.2.6仓管接受到《领、补料单》核对所用部门主管是否签名，并核对领用规格、数量、单
号与《生产支配表》《生产指令单》《发料单》《BOM物料清单》是否符合要求。
4.2.7仓管与领料员或组长确认数量无误后，在《领、补料单》《发料单》签名确认，一联仓
管，一联生产，一联财务。
4.2.8仓管对于物料“帐”“物”“卡”数据更新和单据保存
4.2.9公司内部退料由车间物料员负责将退料按品种、规格进行分类、统计，做好标识，开
具《退料单》，注明退料缘由交上级主管审核；
退料部门负责人负责审核《退料单》上内容与退料是否正确属实，若无误，则签字、确认，
否则要求责任人进行订正；如属人为缘由导致的退料，需依据相关规定
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