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XXXX有限公司
工程造价咨询项目成果文件质量控制制度
为了有效实施全面质量管理,落实质量控制责任,保证工
程造价咨询成果的准确性、真实性、合理性,降低误差率,预
防质量事故发生,提升成果文件质量,根据国家及山西省工程
造价相关法律法规,制定本制度。
一、质量管理的一般原则
公司造价咨询项目质量管理遵从以顾客为关注焦点、全员
参与、方法系统、持续改进、以及基于事实的决策等原则。
二、质量管理具体制度
(一)质量控制三级复核制
公司造价咨询项目质量控制采取三级复核制。一级、二级
复合由各项目部负责,三级复合统一由技术质量部负责。三级
复核均为全面复核,可以分别不同侧重点。各项目部项目执业
人员在编制实施方案时,需在委托方的要求时限内,统筹安排
进度计划,为三级复核预留必要的作业时间。
专业造价咨询人员和项目负责人承担项目的具体实施和一
级复核。对项目资料进行全面清理,检查是否完整齐全、真实
有效;检查是否完成了委托任务书规定的全部内容;采用的法
规、规范、标准、定额、计算方式、价格等依据是否正确合
理;工程计量范围是否与招标文件(或合同)
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的范围相符,是否与设计图纸一致;工程量清单列项、清单
特征及工程量计算是否符合相关规范要求,工程量计算是否准
确,是否有遗漏或重复计算;项目取费标准、计价原则是否符
合相关规定,依据是否充分详实;材料定价是否合理,建设单
位(委托方)对人工、材料、机械定价是否有具体要求和规定,
人材机价格是否按招标文件(或合同)规定的标准(规则)计
算;专业工程暂估价、暂列金额是否按委托方要求计入,是否
符合相关规定;咨询过程中形成的工作记录、会议纪要、现场
查勘取证等文件资料是否完整、有效;报告文件、汇总表、指
标分析表、计算式和工作底稿、工作联系函、会议纪要等附件
是否齐全;对重要事项、争议问题、处理结论等是否做了必要
的介绍说明,未决事项和需要提请上一级复核人员重点复核的
问题须在流程单上特别说明,应说明而未说明的,一级复核人
员负直接责任。
一级复核完成后,填写《业务报告呈批表》,将结论文
件、技术文件、相关附件和《工程造价咨询质量控制流程单》
及规定要求的相关附表汇总形成完整的成果文件提交二级复
核。
2、二级复核在一级复核完成的基础上进行,由项目部负责
人承担复核工作。对提交的成果文件进行全面复核。在做好常
规复核的前提下,还需有针对性、有重点的进行复核,具体内
容包括:项目的合同范围、工程内容是否清楚,计价模式、
定价原则是否明确合理(合法)等;理清项目来源、客户类型,
准确掌握客户(委托单位)对咨询工作的具体要求
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和咨询成果质量考核标准,成果文件是否与相关要求相符;
检查相关联的各专业工程内容之间是否有漏项或重复计算;咨
询过程是否按规定的程序进行,咨询方法运用是否恰当,采用
的各种规范、技术标准、经济指标、计算公式、计价依据是否
正确;检查设计变更、洽商签证资料是否完整,程序手续是否
齐备,是否与合同要求相符;签证事项是否客观、真实,与合
同内容和原则有无矛盾或冲突;对编审过程中出现的复杂事
项、争议问题、风险因素以及对咨询结果有重大影响的问题,
是否有分析说明,判断和结论是否准确、依据理由是否充分;
对一级复核中的未决事项和问题进行复核或提出解决方案;初
步成果文件格式是否规范,技术文件和相关附件是否完整,表
述是否严谨、清晰;审核中发现的问题和错误,应形成记录,
并责成和督促专业咨询员予以修改完善。
二级复核完成后,在流程单上签署复核意见,将未决事项
和需提请上一级审核人员重点审核的问题在呈批表复核意见栏
中说明。
3、三级复核是在二级复核完成的基础上进行,由技术质量
部质审主管负责。三级复核应根据项目的类型特点,主要采取
抽查、重点复核,复核内容包括:了解委托合同
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