标识和可追溯性管理程序TK.docVIP

重庆泰坤机车部件有限公司

文件编号：TK/QP-018

文件类别

程序文件

版本：A/1

文件名称

标识和可追溯性管理程序

页码：PAGE3/NUMPAGES3

标识和可追溯性管理程序

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修改原因及内容摘要

备注

1目的：在产品的接收、生产、检验及交付各阶段，对产品进行适当的标识，以防止不同加工、类别、

检验状态的产品混用、误用和有利于先进先出，并在需要时，对产品质量形成过程实现最终追溯。

2适用范围：适用于产品的进厂、生产、交付过程中的标识控制。

3职责

3.1制造部负责产品标识和可追溯性控制的归口管理。

3.2物流部（采购）负责采购产品的标识。

3.3物流部（库房）负责所有库房物资的标识和防护。

3.4生产班组负责生产过程中的产品标识和防护。

3.5品保部负责有质量问题时的追溯。

3.6销售部负责成品追溯的管理。

4定义

4.1产品标识：为区别不同产品、或同一种产品的不同供货状态而作的标识；

4.2检验状态标识：为区分产品的检验状态而作的标识。它包括以下状态：“合格”，“不合格”，“待检验”，“待处理”。标识牌的主色调为：红色用于不合格、绿色或蓝色用于合格、黄色或橙色用于待检验和待处理。

4.3标记：为区分产品检验状态而在产品特定或指定部位上作的记号。

对个别不同状态产品的彩色记号为红色用于不合格、绿色或蓝色用于合格、黄色或橙色用于待检验和待处理。

4.4月度标签：为做到产品先进先出，库房应对入库产品在外包装等明显部位粘贴月度标签，标签为不干胶彩色条，分别用：1红、2黄、3蓝、4黑（或褐）、5白（或银灰）、6绿代表入库时间为1-6月或7-12月。

4.5专用标识：《存料卡》、“紧急放行”标签等专门用途的、用文字说明或图示的标识。

5工作程序

5.1采购产品的标识

5.1.1物资进厂时，库管员负责将其放置于待检区或在物料上放置“待检验”标识牌。并负责查验是否有产品标识，若采购产品标识完整，则借用原标识作为采购产品的标识。

5.1.2采购产品无标识或标识不全，则由待检库的库管员负责以挂牌或标签的形式进行标识。

5.1.3采购产品标识内容：产品名称、型号/规格、批号，供方名称，数量等。

5.1.4采购产品应按其进入公司的时间在其外包装的显眼部位上粘贴月度标签，其中1和7月为红色、2和8月为黄色、3和9月为蓝色、4和10月为黑色（或褐色）、5和11月为白色（或银灰色）、6和12月为绿色。标签为单色长条状。产品入库时应首先检查原库存的产品是否有月度标签，如无应查明补贴或贴上前月标签后再办理本批产品的入库上架。

5.1.5经检验合格的物料，库管员将该批物料置于相应合格品区域，并登记于《存料卡》片上，《存料卡》上注明该批产品的名称、型号/规格、批号、数量、供方名称及收、发、存情况等。

5.1.6检验不合格的物料，由检验员通知库管员放置于不合格品区，或放置“不合格”标识牌或作上“不合格”标记

5.1.7对于紧急放行的物料由检验员用“紧急放行”标签或附上紧急放行单对其进行标识，标签上应包括产品名称、数量、批号、规格等内容，

5.2生产过程中的产品标识

5.2.1生产过程中生产操作工人在因故暂时离开现场时采用标识牌、《标识卡》或流转卡等进行产品标识。

5.2.2生产车间操作工人应严格填写《自检记录》，确保每工序有所追溯。

5.2.3对于待检品，需放置于待检区，或放置“待检验”标识牌；对于不合格品，需放置于不合格品区，或放置“不合格”标识牌

5.3成品标识

5.3.1成品标识由检验员出具检验合格证进行标识；

5.3.2当图纸和技术文件上未作特别规定时，应在产品规定部位按下列要求进行烫印标识：

××××××TK×××

批号（1，2……）

月份（A，B……）

年份（0，1……）

厂标标识

车型及图号（根据图纸要求）

5.4产品的可追溯性控制

5.4.1成品的追溯由销售部负责建立《成品销售台帐》来追溯成品使用单位、生产日期、出公司日期、产品名称及型号、出公司编号等。

形成的文件

7形成的质量记录

7.1标识卡TK/Q