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风险分析记录表

记录1-1危害辨识记录表

危害辨识记录表

岗位/工序:作业活动/设备设施名称:

分析人员:分析日期:审核人:审核日期:

工作步骤

序号控制措施潜在危害

,设备状态,

作业活动清单

序号作业岗位/工序作业活动

设备设施清单

序号设备设施名称位号使用部门

记录1-2风险评价,作业危害分析,记录表

工作危害分析(JHA)及评价记录表

单位:工序/岗位:作业活动:

分析人员:分析日期:审核人:审核日期:

风险序号工作主要现有安全建议改进LS等级危害步骤后果控制措施措

施(R)

记录1-3风险评价,设备设施安全检查,表

安全检查表(SCL)分析及评价记录表单位:工序/岗位:设备设施:

分析人员:分析日期:审核人:审核日期:

产生偏差风险建议整改序

检查标准的现有控制LS等级/号内容主要后果措施,R,控制措施

事件发生的可能性L判断准则

等级标准

在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施～危害的发生不能被

发现,没有监测系统,或在正常情况下经常发生此类事故或事件。5

危害的发生不容易被发现～现场没有检测系统～也未作过任何监测～

或在现场有控制措施～但未有效执行或控制措施不当。危害常发生4

或在预期情况下发生。

没有保护措施,如没有保护装置、没有个人防护用品等),或未严格

按操作程序执行或危害的发生容易被发现,现场有监测系统,或曾

3经作过监测或过去曾经发生、或在异常情况下发生类似事故或事件。

危害一旦发生能及时发现～并定期进行监测或现场有防范控制措施～

2并能有效执行或过去偶尔发生危险事故或事件。

有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施或员工安全卫生意识

1相当高～严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。

事件后果严重性S判别准则

等财产损公司形象法律、法规、其他要人停工级失/万求

元

大于违反法律、法规合标死亡部分装置,大重大国际5

准50于2套,或设国内影响

备停工

潜在违反法规和标丧失劳动能力大于2套装置停工行业内、4

准25或设备停工省内英雄

不符合上级公司或截肢、骨折、大于1套装置停工地区影响3

行业的安全方针、制或设备停工听力损伤、慢10

度、规定等性病

不符合公司的安全轻微受伤、间小于受影响不大～公司及周2

操作程序、规定歇不舒服10几乎不停工边范围

无伤亡无损失形象没有完全符合没有停工1

受损

风险等级判定准则及控制措施

风险度,L应采取的行动/控制措施实施期限等级

×S,

20,25巨大风险在采取措施降低危害前～不能继续作立刻

业～对改进措施进行评估

15,16重大风险采取紧急措施降低风险～建立运行控立即或近期

制程序～定期检查、测量、评估整改9,12中等可考虑建立目标、建立操作

规程、加2年内治理

强培训及沟通4,8可接受可考虑建立操作规程、作业指导书但有条件、有

需要定期检查经费时,4轻微或可忽无需采取控制措施～但需保存记录

略的风险

记录2风险等级与评价结果汇总表

风险等级与评价结果汇总表

部门岗位作业活动/潜在的危害风险度风险等级

设备设施名称,L×S,

记录3重大风险记录表,附风险控制措施,

重大风险记录表

重大风险责任所在部门控制措施责任人名称,岗位,部门

记录4重大隐患记录表

重大隐患记录表

序

所在现有控制措施是否发生责任部门责任人

号重大隐患名称备注

部门过事故

记录5风险信息更新记录

风险等级与评价结果汇总表

风险等级风险度

潜在的原风现风

部门岗位作业活动名称原风险现风险

危害险度险度

等级等级