酒店行业货物验收管理制度.pdfVIP

《货物验收管理制度》

货物验收管理制度

货物验收管理是成本控制管理中的一个重要环节，收货控制的好

坏直接影响到企业成本的控制和效益，所以，必须严格执行收货的各

项规定。

一、货物品名、等级、规格、单位的填写要求：

1、货物品名必须采用学名、标准名称,如没有学名或标准名称的（如订造货

物等）使用通用名称，而且必须保持前后一致。

2、等级分类应按下列顺序优先执行：国家标准、专业标准、行业标准、企业

标准。

3、规格应标注每一个计量单位的重量、体积、容积，并标注与可再细分之计

量单位的比例。如：以箱为单位的酒水应标注每箱的瓶数和每瓶的容量,

以箱为单位的鲜货等应标注每箱的重量等。

4、计量单位应采用领用时的计量单位(基本单位），严禁收货与发货采用不同

的单位。如果是重量、体积、容积等必须使用公制单位或通用单位，如吨、

KG、市斤、克、公升、毫升等.如果是以箱、件等作为计量单位的必须标

明规格，并使用规范的书面语言，避免使用口语单位。

货物的品名、等级、规格、计量单位是物资管理的基础资料。如果是餐

料、酒水还是标准成本的制订、成本核算分析的基础，所以,货物的品名、等

级、规格、单位等资料必须做到规范化、标准化。并保持前后一致，严禁一

物多名或多物同名.

二、收货程序：

1、采购部将已审批的《物品申购单》交收货部(仓库），作为收货之凭据。如

编写人：编写日期：2007-9-3文件编号：旧版编号：

总经理：执行总经理：董事长：生效日期：

第1页，共4页

《货物验收管理制度》

果是鲜湿货，出品部、酒巴应在规定时间前将次日的鲜湿货采购计划审核

后交到采购部和收货部（仓库），作为采购和收货之依据。

2、收货员根据已审批的《物品申购单》，分供应商、部门和货物类别预先填

制《货物验收单》，将使用部门、供应商、日期，以及货物的品名、规格、

单位、计划申购数量填入《货物验收单》,为收货做好准备。

3、供应商根据《订货单》要求的品种、规格、质量、数量按时、按质、按量

将货物送到指定的收货地点。

4、鲜湿货、贵重物品、专业物品等，需由使用部门和采购部派专业人员到收

货现场与收货员共同验收，并签名确认。如属固定资产的应同时执行固定

资产管理的有关制度.

5、除第4点所列货物外，一般情况下,先由收货员根据《物品申购单》、《货

物验收单》的内容，对货物实施点收。如是新增的品种，应由使用部门派

专业人员与收货员共同验收。

6、所谓点收，即对货物进行数量核点,检查质量，核实价格,以及有效保质期

等是否符合要求。对箱装、盒装、或袋等货物,必须进行抽样检查，检查

是否足量，是否符合质量要求等。

7、货物验收后，由收货员在《货物验收单》上正确填写验收的数量、单价、

金额，并正确记录、核实供应商名称、收货日期等.

8、使用部门授权专人进行货物验收,特别是质量验收,并复核收货部（仓库）

的验收数量（直拨物品）.如验收合格，由被授权人在《货物验收单》上

签名确签名确认认，以确，以确认完成认完成货物的验收。并货物的验收。并留下“留下“使用部门使用部门联,其余交回收货

部（仓库)。

9、收货员将已签好的《货物验收单》与收货员将已签好的《货物验收单》与““供应商供应商联核对是否一致,如有改动

必须由使用部门和收货员共同签名确认。核对无误后,收货员在“供应商”

编写人：编写日期：2007-9-3文件编号：旧版编号：

总经理：执行总经理：董事长：生效日期：