风险和机遇识别评价与应对措施表.docx

风险机遇识别评估与应对措施表

部科

序号

过程

机遇描述

风险描述

严重程度

发生频率

风险系数

风险等级

风险对策

应对(应急)措施

责任部门

监督检查评价

公司级

1

安全和消防管理

安全、消防管理不到位，发生工伤、火灾，触电等安全事故

5

1

5

高风险

规避风险

配备消防安全设施，制订应急措施，定期点检，进行演练，定期进行安全和消防知识培训

总经理各部门行政部

有效

采购部

2

内部管理

1.由于物料申请单提供不及时，导致采购不及时，供应商生产周期不足，不能按期交货，造成货期延迟

2.由于物料申请单填错数量或物料编号，导致订购错误，造成公司财产损失

3

1

3

一般风险

降低风险

1.按《外部供方控制程序》来操作及管控：

2.业务部及时提供准确交期，内部预留危险期；3.仓库填写申请单时需再次核对；

4.采购部参照承认书规格及申请单下采购单给供应商。

采购部

有效

采购部

3

采购管理

.由于填错单价，导致价格错误，令致产品成本有升高风险，造成公司损失。

2.由于报价单未及时呈交审批，或审批不及时，未能及时采购，造成货期延迟。

3.由于采购下错订单，供应商做错货，造成货期延迟，成本增加。

4.由于供应商漏单，延误货期，造成货期延迟，公司信誉受损，生产成本

3

1

3

一般风险

降低风险

1.按《外部供方控制程序》执行；

2.采购单发出后，2个工作日内追回签单；

5.根据相应的(订购记录表)与供应商沟通确认必威体育精装版交期，并知会相关部门。

采购部

有效

采购部

供应商管理

土升。

由于供应商内部生产异常，生产计划错误，以及送货时堵车，车坏，自然灾害发生，或是外包快递公司送货时间延误及货物遗失，造成成本上升，货期延误，令致公司损失.

3

1

3

一般风险

降低风险

1.采购根据相对应的采购单，按计划期跟进供应商生产进度并更新复期；

2.寻求品质部的协助参与，一起管控供应商生产问题；

3.跟进供应商交货发车进度，要求供应商选择及评审有资质的快递公司。

采购部

有效

公司级

4

外部供方的

品质和交期

管理

外部供方供货能力不足，原材料供应不及时，不良率较高，导致公司生产成本上升，影响产品品质

5

1

5

高风险

降低风险

定期对外部供方进行考核，严格执行来料检验标准，常用材料要求供方准备安全库存，积极开发更优质的外部供方。

管理层采购部

有效

公司级

5

客户报怨处理

客诉处理不及时造成客户满意度降低及公司名誉受损，客诉退货的产品，导致公司经济损失

5

1

5

高风险

降低风险

客户抱怨按规定的流程进行处理，业务部定期进行客户满意度调查，对客户的建议和意见及时跟进及反馈，及时改善。

管理层业务部

有效

公司级

6

业务订单开发

国际国内经济环境较差，我司客户订单有不同程度的下滑

5

1

5

高风险

降低风险

维护好公司现有客户，持续让客户满意，努力开拓新的客户和市场

管理层业务部

有效

风险机遇识别评估与应对措施表

部科

序号

过程

机遇描述

风险描述

严重程度

发生频率

风险系数

风险等级

风险对策

应对(应急)措施

责任部门

监督检查评价

公司级

7

骨干人员流失

公司各岗位骨

干人员流动性

很低

重要人员的流失，人员的能力不足。以上会导致公司人员资源的缺乏，影响各个环节正常运作。

3

2

6

高风险

降低风险

提升骨干人员的福利待遇，使其更好的为公司服务，同时进行人才的培养和储备，建立内部晋升机制。

各部门行政部

有效

公司级

8

必威体育官网网址管理

1.公司财务成本信息外泄到竞争对手2.公司经营计划及发展规划外泄到竞争对手

3.公司经营信息外泄被不法份子利用导致经济损失。以上会导致公司在同行业中失去竞争优势，无法发挥自已的长处

5

1

5

高风险

规避风险

建立和运行“必威体育官网网址管理制度”,与相关人员(采购，工程，财务，业务)签订必威体育官网网址协议；

管理层各部门

有效

工程部

作业指导书异常

作业指导书制作不及时，制作错误，导致生产异常

5

1

5

高风险

规避风险

1、按样品制作程序执行

2、及时制作

3、批量生产前先按照作业指导书制作样品，并经客户确认后再生产

工程部

有效

品质部

检验风险

1、标准不明确或不全面及检验员作业水平一般，会影响检验人员不容易发现问题点，从而导致不良品流出。

3

2

6

高风险

规避风险

1、按《文件管理程序》制定来料检验标准和检验方法

2、不定期指导抽查，一旦发现问题立即修改

3、拿不准的标准及时和工程沟通

品质部工程部

有效

品质部

监测设备风险

监测设备破损、氧化、锈渍或精度超标，会导致检测