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风险与机会的识别和评价应对措施表
类别
序号
过程
识别风险和机遇来源(内部/外部)
产生的原因
风险分析
管理措施
责任部门
实施时间
实施情况确认
严重程度
发生频率
风险系数
风险等级
评价措施有效性
评价日期
1
自然灾害
外部自然灾害风险
因气候变化,出现台风、洪水、地震等造成公司建筑、环境、人员安全等损失
5
1
5
般风险
1、根据气象、地质部门的灾害通报机制,当发生灾害预警时,以电话或短信形式通知,及时做好应对准备。
2、行政人事部每天上网查询未来几天天气变化情况。
3、制定应急措施,使灾害发生时尽力减少损失,灾害发生后尽快恢复生产。
行政人事部
全年
2
安全生产
安全生产风险引起火灾等事故发生
消防设施的作用失效,造成安全生产事故
5
1
5
般风险
1、定期检查安全消防设施;
2、定期组织消防应急预案演练;
3、定期监督检查厂区、各车间安全检查工作,发现隐患及时排除;
4、相关记录:消防设施检查表、安全检查表
行政人事部
全年
3
环境因素
环境因素识别
环境因素识别漏项
2
3
6
般风险
1、每年重新评价环境因素清单;
2、与各部门沟通,每年一次要求其收集本部门的环境因素,汇总。
各相关部门
全年
4
安全生产
重大事故
过程中出现安全事故导致工伤
5
1
5
般风险
1、对员工进行安全教育及宣传;
2、存在安全安全隐患的操作进行岗前培训教育;
3、佩戴必要的劳动防护用品。
各相关部门
全年
5
过程
作业过程
火灾等突发事件
5
1
5
般风险
1、对员工进行安全教育及宣传;
2、易燃材料存放区域禁止火源。
各相关部门
全年
6
日常管理
管理人员人身受到攻击风险
在处理员工纠纷及内外部人员偷盗事件中,经办人员受到人身攻击、打
击报复等,导致人身受伤、财产损失等
4
3
12
般风险
1、内部员工纠纷管理部按公司制度进行处理,处理过程必须温和。
2、涉及刑法时移交公检法处理。
3、在处理事件过程中不得辱骂、殴打员工,做到公平公
行政人事部
全年
7
过程
驾驶员安全风险
因司机酒后驾驶、疲惫驾驶、违规行驶等原因,造成的交通事故
5
1
5
般风险
正、对事不对人。
1、招聘司机时严格把关,必须持有对应驾照且3年内无交通事故发生;
2、长途驾驶时安排两位司机替换驾驶。
3、购买交通意外保险。
行政人事部
全年
8
日常管理
接待工作风险
日常接待中的工作失误,造成对公司整体形象的不良影响
2
2
4
低风险
接待工作安排好负责人,负责协调各部门需要做好的工作是否落实。
行政人事部
全年
9
过程
公司停电停水
公司停电停水
3
2
6
般风险
安全用电,合理使用电器设备,禁止功率超限。
行政人事部
全年
10
过程
用水设备损坏
用水设备(设施)破损导致漏水
3
3
9
般风险
1、设备管理员加强日常用水设备点检;
2、发现破损及时更换。
行政人事部
全年
风险与机会的识别和评价应对措施表
类别
序号
过程
识别风险和机遇来源
(内部/外部)
产生的原因
风险分析
管理措施
责任部门
实施时间
实施情况确认
严重程度
发生频率
风险系数
风险等级
评价措施有效性
评价日期
11
内审
审核组不具备有效的实施审核的整体能力
1、审核员对审核的体系知识和审核知识不熟悉;
2、审核核员受审核部门的工作不熟悉。
3
2
6
一般风险
1、选择审核员时,要保证审核员不仅具备体系的知识、审核知识,而且要对受审核部门的工作很熟悉;
2、每次审核组成审核组时,管理者代表对审核员的资格进行审查。
品管部
内审前
12
体系
因IS09001、IS014001体系未通过审核或过期,造成证书不能使用
1、体系运行存在严重不符合,从而影响审核的通过;
2、由于认证时间不及时,从而影响审核的正常进行;
5
1
5
般风险
设立专门部门专人负责体系维护和推进。
品管部
全年
13
体系
后续公司内的设计开发未在体系审核中
1、现在的体系变更中删除了
IS019001:20158.38.3产品和服务的设计和开发.
5
1
5
般风险
后续根据公司的发展方向,如需增加设计开发这一块,提高进行相关的文件修订,并与审核公司进行审核范围的变更。
品管部
需要时
14
顾客满意
对顾客不满的应对失败
发生顾客投诉或抱怨时,应对不及时或措施未得到客户认可。
2
3
6
一般风险
在客户处出现不良,引起抱怨或投诉时,及时对应客户反应情况,并做到每次抱怨都有调查结果和改善措施,消除客户不满情绪。
品管部/销售部
全年
15
资产质量风险
是指现有资产(含流动资产和长期资产,下同)的变现能
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