文件控制程序1.docVIP

重庆泰坤机车部件有限公司

CQTK/QP/01

文件控制程序

版号A/0

受控状态

分发号

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2004-08-01发布2004-08-01实施

重庆泰坤机车部件有限公司程序文件

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文件名称

文件控制程序

文件代号

CQTK/QP/01

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1目的

为了确保本公司质量体系文件和技术文件及资料的适用性、系统性、协调性和完整性，特制定本程序。

2适用范围

本程序适用于本公司质量体系文件以及与产品质量有关的技术文件和资料及管理性文件资料的控制。

3职责

3.1管理者代表负责批准程序文件、三层次文件及审核质量手册。

3.2公司办公室负责本公司质量手册、程序文件、本部门专用文件及资料归口管理。

3.3品技部负责三层次文件、本部门专用文件及资料、技术标准、生产工艺、检验工艺的文件和资料的编制、发放、更改及归口管理。

3.4各部门负责本部门专用文件及资料的编制、更改、发放和归口管理。

3.5公司办公室负责各类文件及资料的档案管理。

3.6总经理负责批准质量手册。

4工作流程和要求

4.1文件和资料的控制范围

与质量体系运行有关的所有文件和资料，包括适当范围的外来文件，如外来标准和顾客提供的图样。

4.2文件和资料可以呈任何媒体形式，如硬拷贝或电子媒体。

4.3文件和资料的分类

4.3.1按文件和资料的控制要求分类

文件和资料分为受控文件和非受控文件。非受控文件为可提供给用户或上级部门以及相关部门,非受控的文件加盖“非受控文件”印章。文件和资料归口管理部门应编制出相应的受控文件清单，对受控文件应确定分发号并加盖“受控文件”印章。

4.3.2按文件和资料的性质分类

4.3.2.1质量体系类文件资料

包括质量手册、程序文件、作业文件、质量计划等。

4.3.2.2技术类文件资料

包括工艺规程、检验规范、技术条件及标准（含企业内控标准）、作业指导书等。

4.3.2.3各部门专控文件

包括各种需要通知其它部门计划（如内审计划、管理评审计划、培训计划、设备维修计

划、特殊过程确认计划、监视和测量装置送检计划等）、各部门按质量体系文件要求形成的各

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文件名称

文件控制程序

文件代号

CQTK/QP/01

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种文件（如配套部《合格供方名录》、各部门《受控文件清单》、销售部门《价格表》等）。

4.3.2.4外来文件和资料

包括国家及行业的产品标准、顾客或供方提供的技术条件或标准，外部相关部门提供的相关法律法规（如产品质量法、计量法等）。

4.4文件和资料的编号

4.4.1质量手册编号组成

质量手册编号：本企业代号“CQTK”、分割号“/”、质量代号“Q”、手册代号“M”、分割号“/”、两位数流水号。

例：CQTK/QM/01

本企业代号分割号质量代号手册代号分割号流水号

4.4.2程序文件编号：本企业代号“CQTK”、分割号“/”、质量代号“Q”、程序代号“P”、分割号“/”、两位数流水号。

例：程序文件“文件控制程序“的编号如下：

CQTK/QP/01

本企业代号分割号质量代号程序代号分割号流水号

4.4.3程序文件汇编性文件：本企业代号“CQTK”、分割号“/”、质量代号“Q”、程序代号“P”、破折号“—”、文件层次号。

例：程序文件汇编的编号如下：

CQTK/QP--02

本企业代号分割号质量代号程序代号破折号文件层次号

4.4.4作业文件编号：本企业代号“CQTK”、分割号“/”、质量代号“Q”、作业文件代号“W”、分割号“/”、两位数程序文件流水号、分割号“/”、两位数流水号。

例：员工任职资格表的编号如下：

CQTK/QW/04/