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XXXX有限责任公司

网络采购管理办法（试行）

第一章总则

第一条为充分利用网络采购平台，拓宽采购的方式方法，规范网络采购管理，以及时、快

速、安全采购到质优价廉的物资，有效的降低采购成本，提升采购效率，制定本管理办法。

第二条本办法仅适用于古叙煤田XXXX有限责任公司。

第三条网上采购必须遵循以下原则：

（一）遵守国家法律、法规原则。

（二）公开、公平选择供应商原则。

（三）充分询价，广开渠道原则。

（四）快速及时，保质保量原则。

第四条名词释义

（一）网络采购：是指以网络媒体和网络技术为载体，通过大型、正规网络商城询价，采取

网上交易的形式，在现实交易中完成采购的行为。

（二）网购平台：指基于互联网，为促成买卖双方交易而建立的平台。如淘宝、阿里巴巴、

京东商城、天猫直营店、苏宁易购等。

（三）网购监管人员：负责网络采购监督管理的人员。

（四）申购员：是根据采购计划单在网络平台上有哪些信誉好的足球投注网站询价比对谈判，确定购买后将链接发送

给网购监管人员。负责办理预支款、验收物资、报销等方面的工作。

第二章组织机构及职责分工

第五条公司成立网络采购领导小组（以下简称网购领导小组）全面负责网购工作。网购领

导小组组长由总经理担任，副组长由经营副总师担任，成员由矿领导班子其它副职、副总工程师

和各部门负责人担任。

第六条网购领导小组主要履行以下职责

（一）负责组织制定、修订网购管理办法；

（二）负责组织学习、贯彻、解释本办法；

（三）负责审核、批准网购计划、采购方案等；

（四）负责平衡协调网购过程中的相关工作。

第七条网购领导小组下设办公室于物供部，具体负责实施网购工作。办公室主任由经营副

总师担任，副主任由物供部部长担任，成员由物供部、综合部、财务部、审监部等部门落实专人

担任。

第八条办公室主要履行以下职责

（一）负责定期收集各部门的网络采购计划单；

（二）负责网购物资的询比价；

（三）负责审核网购的合理性；

（四）负责网购的付款；

（五）负责组织到货验收；

（六）负责做好网购流程的资料保存等工作。

第九条公司成立网络采购监督小组，具体负责网购的日常监督。组长由纪委书记担任，副

组长由审计监察部部长担任，成员由审计监察部、财务部、纪委办等落实专人担任。

第十条网络采购监督小组职责

（一）负责对网购计划的合理性进行检查；

（二）负责对网购的询比价审核、监督；

（三）负责对网购的付款方式监督；

（四）负责对网购物资的验收、入库监督；

（五）其它存在风险事项的监督。

第十一条相关部门职责

（一）综合部职责

1.负责办公用品、耗材、低值易耗品、后勤物资等物资的计划，设申购员1名,并建立网络

采购电子台帐。

2.每月根据各用料部门申报的月度采购计划和年度办公用品预算分解情况，核定物资库存，

形成办公用品采购计划，报公司领导审批后交网购办公室。并负责所采购物资的到货验收、申请

汇款、发票签收等工作。

3.每月负责开展办公用品网络供应商的价格信息统计工作，建立健全办公用品网络电商数据

库，做好付款登记台账，跟踪物资到货记录。

（二）供应部职责

1.负责全公司需要网购物资的采购，设申购员2名,并建立网络采购电子台帐。

2.每月根据各用料部门申报的月度采购计划，核定物资库存，形成公司采购计划，报公司领

导审批后落实采购，并负责所采购物资的到货验收、申请汇款、发票签收等工作。

3.每月负责开展网络供应商的价格信息统计工作，建立健全网络电商数据库，做好付款登记

台账，跟踪物资到货记录。

（三）财务部职责

1.对网络询价初审。设网购监督人员1名。

2.要求参照按预付款跟踪台账建立网购付款及发票收取跟踪台账，督促申购员将取得的有效

发票给办理入库手续。

3.负责对申购员办理的购物手续进行审核。

4.负责对供应部采购物品的发票按制度要求进行报销审