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重庆泰坤机车部件有限公司程序文件
版次/修订次数
A/0
页次
第1页
文件名称
改进控制程序
文件代号
CQTK/QP/19
共3页
1目的
采取有效的改进、纠正和预防措施，实现质量管理体系的持续改进。
2适用范围
适用于改进、纠正和预防措施的制定，实施与验证。
3职责
3.1品技部负责组织对体系，产品持续改进的策划，当出现存在和潜在的质量问题时，发出相应的《纠正和预防措施处理单》，并跟踪验证实施效果。
3.2各部门负责实施相应的改进和纠正、预防措施。
3.3管理者代表负责监督、协调改进、纠正和预防措施的实施。
4程序
4.1持续改进的策划
4.1.1本公司要达到持续改进的目的就必须不断提高质量管理的有效性和效率，在实现质量方针和目标的活动过程中，持续追求对质量管理体系各过程的改进。
4.1.2日常的改进活动
对日常改进活动的策划和管理参见4.2、4.3条款执行。
4.1.3较重大的改进项目
涉及对现有过程和产品的更改及资源需求变化，在策划和管理时应考虑。
4.1.3.1改进项目的目标和总体要求。
4.1.3.2分析现有过程的状况确定改进方案。
4.1.3.3实施改进并评价改进的结果。
4.1.4品技部通过质量方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施，管理评审的结果，积极寻找体系持续改进的机会，确定需要改进的方面(如技术改造、工艺优化、资源配置及质量的改善等)、组织各部门进行策划，制定《改进计划》报管理者代表审核，总经理批准后，予以实施。改进计划的内容及管理参照《产品实现过程的策划程序》执行。
4.2纠正措施
4.2.1对于存在不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。
4.2.2识别不合格
对质量管理体系各过程输出的信息进行识别：
a)过程、产品质量出现重大问题，或超过本公司规定值时；
b)管理评审发现不合格时；
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A/0
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文件名称
改进控制程序
文件代号
CQTK/QP/19
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c)顾客对产品质量投诉时；
d)内审发现不合格时；
e)供方产品或服务出现严重不合格；
f)其他不符合质量方针、目标、或质量管理体系文件要求的情况。
4.2.3原因分析、评价措施需求、确定措施、实施与验证。
可采用统计技术或试验的方法来确定主要原因。
4.2.3.1对情况a)，b)，f)品技部填写《纠正和预防措施处理单》中“不合格事实”栏，确定责任部门；由责任部门填写“原因分析”栏，由品技部主管评价不合格不再发生的需求，责任部门制定纠正措施并实施，品技部跟踪验证实施效果。
4.2.3.2对情况c)，由销售部填写《纠正和预防措施处理单》中“不合格事实”栏，转品技部确认并确定责任部门，由责任部门分析原因、由品技部主管评价不合格不再发生的需求，由责任部门制定纠正措施并实施，品技部跟踪验证实施效果并将结果反馈给销售部及时转告顾客并取得顾客满意。
4.2.3.3对情况d)，由审核组发出《不符合项报告》，执行《内部审核程序》。
4.2.3.4当出现情况e)时，品技部填写《纠正和预防措施处理单》中“不合格事实”栏，转配套部通知供方，要求供方进行原因分析，由品技部主管评价不合格不再发生的需求，并将纠正措施反馈给配套部，品技部对其下一批来料进行跟踪验证，执行《采购控制程序》对供方控制的规定。如果是服务供方的质量问题，则由服务接受部门填写《纠正和预防措施处理单》，通知对方采取纠正措施，并跟踪验证其实效果。
4.2.4每项纠正措施完成后，监督部门进行跟踪验证，责任部门负责人对实施效果的有效性进行评审，评审其能否防止类似不合格继续发生，并在《纠正和预防措施处理单》上签名确认。
4.3预防措施
4.3.1组织应识别潜在不合格的原因，防止不合格发生，所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。
4.3.2识别潜在不合格
品技部要及时重点分析如下记录：
a)供方供货质量统计、产品质量统计(如调查表、排列图等)、市场分析、顾客满意程度调查等；
b)以往的内审报告、管理评审报告；
c)纠正、预防、改进措施执行记录等。
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文件名称
改进控制程序
文件代号
CQTK/QP/19
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以便随时了解体系运行的有效性，过程、产品、环境质量趋势及顾客的要求的期望；并在日常对体系动作的检查和监督过程中，及时收集分析各方面的反馈信息。
4.3.3发现有潜在的不合格事实时，根据潜在问题影响程度确定轻重缓急，由品技部召集相关部门讨论原因，由品技部主管评价不合格不再发生的需求，定出预防措施和责任部门；品技部填
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