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靖江市新航汽配制造有限公司

KUNSHANLIANXIONGAUTOPARTSCO.,LTD

事态升级管理程序

文件编号：XH-B-GL-01主办单位：管理部

制/修订日期版本修订页次修订内容

2015.04.20A1－6新版发行

会签会签者日期会签会签者日期

分

财采

发总副管务购工生质

经总理部部程产量

单理经部部部部

理

位

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份数

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1目的

识别和确定在设计、生产和销售活动中可能出现的风险，提前采取措施，降低或避免风险，保证提交给顾客高质

量的产品和服务。

2适用范围

本程序适用于本公司的风险评估、识别和控制，规定了职责关系及权限。

3定义：

持续改进：在达到产品基本质量要求的基础上，有目标、有计划开展的旨在不断优化公司质量、服务、和成本目

标值的一系列活动。

4职责和权限

4.1总经理作为本公司风险管理负责人，负责规定风险管理的职责和权限，并为风险管理活动提供充分的

资源，主持风险管理的评审。

4.2各部门为风险管理提供必要的信息，参与并制定行动措施，对活动实施跟踪。

4.3项目组长负责项目中风险管理.

5程序内容

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输入活动职责输出描述

项目管理程序5.1项目组长编制项目计划，确定项目里程碑事件及项目风险计划。

顾客要求5.1项目计划项目计划项目组长

产品要求

法律法规要求

确定项目里程碑事件及

公司自身要求项目风险计划5.2项目实施中发现问题，首先项目组内部执行解决措施。如果发生如下

风险计划项目组长情况则事态升级：

项目实施A）未遵守预期的开发期限；

B）未实施决定性的措施；

会议记录项目组长C）未达到预期设定的目标；

5.2项目问题D）未遵守承诺；