程序文件大全.doc

受控状态

分发号

XXXXXXX

程

序

文

件

2015年06月20日发布 2015年06月20日实施

目录

1 、《文件控制程序》 ZDTY2－01

2 、《记录控制程序》 ZDTY2－02

3 、《环境因素识别和评价控制程序》 ZDTY2－03

4 、《危险源辨识和风险控制程序》 ZDTY2－04

5 、《法律与其他要求获取与处理控制程序》 ZDTY2－05

6 、《认证证书认证标志的使用管理控制程序》 ZDTY2－06

7 、《获证产品的变更控制程序》 ZDTY2－07

8 、《信息交流控制程序》 ZDTY2－08

9 、《管理评审程序》 ZDTY2－09

10、《人力资源管理程序》 ZDTY2－10

11、《培训管理程序》 ZDTY2－11

12、《设施及生产设备管理程序》 ZDTY2－12

13、《顾客要求评审控制程序》 ZDTY2－13

14、《设计开发控制程序》 ZDTY2－14

15、《采购产品控制程序》 ZDTY2－15

16、《产品生产过程控制程序》 ZDTY2－16

17、《产品例行检验和确认检验控制程序》 ZDTY2－17

18、《特殊过程确认控制程序》 ZDTY2－18

19、《仓库管理程序》 ZDTY2－19

20、《监视和测量设备控制程序》 ZDTY2－20

21、《废水排放控制程序》 ZDTY2－21

22、《固体废物处理控制程序》 ZDTY2－22

23、《噪声污染控制程序》 ZDTY2－23

24、《废气排放控制程序》 ZDTY2－24

25、《化学危险品管理程序》 ZDTY2－25

26、《消防平安管理程序》 ZDTY2－26

27、《相关方环境控制程序》 ZDTY2－27

28、《应急准备和响应控制程序》 ZDTY2－28

29、《节约能源资源管理程序》 ZDTY2－29

30、《职业健康平安控制程序》 ZDTY2－30

31、《顾客满意度监视和测量程序》 ZDTY2－31

32、《内部审核控制程序》 ZDTY2－32

33、《产品监视和测量控制程序》 ZDTY2－33

34、《环境平安监测与测量控制程序》 ZDTY2－34

35、《环境平安监测和测量合规性评价控制程序》 ZDTY2－35

36、《不合格品控制程序》 ZDTY2－36

37、《纠正措施控制程序》 ZDTY2－37

38、《预防措施控制程序》 ZDTY2－38

程序文件修改记录

序号

文件号

条款

修改内容摘要

更改单号

修改日期

更改人

程序文件修改记录

序号

文件号

条款

修改内容摘要

更改单号

修改日期

更改人

XXXXXXX

文件编号

ZDTY2－01

文件控制程序

版本

1.0

修改状态

0

1.目的

对于组织管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用的文件为有效版本。

2.范围

适用于管理体系运行有关的所有文件以及外来文件的控制和管理。

3.职责

3.1董事长负责批准和发布《质量/环境管理手册》、程序文件，并对所有质量管理体系文件的充分性和适宜性负责。

3.2管理者代表负责《质量/环境管理手册》、程序文件的审核和修订工作，负责组织相关文件的评审及检查工作。

3.3办公室负责组织质量手册和程序文件的编写、更改控制；负责全公司文件的发放和存档，确保在各相关场所使用文件为有效版本。

3.4公司管理文件由办公室编制，董事长批准。

3.5部门管理文件由职能部门编制，部门经理审核，公司分管领导批准。

3.6作业指导书、检验规程、产品标准等技术性文件由职能部门编制，部门经理审核，管理者代表批准。

3.7文件涉及多个部门时，由文件编制部门组织涉及部门负责人进行会审。

3.8文件持有人和各部门文件管理人员负责本部门领用文件的管理，并确保使用适用文件的有效版本。

4.工作程序

4.1文件的分类

本公司的质量管理体系包括或涉及以下类别的文件：

4.1.1公司内部编制的文件包括：

a.第一层次：包含质量方针和质量目标的《质量管理手册》；

b.第二层次：程序文件〔标准所要求的程序文件，以及公司为确保各过程的有效筹划、运行和控制而编制的程序文件〕；

c.第三层次：支持性文件，包括管理性文件：如管理制度、管理规定等；技术性文件：如检验规程、操作规程、技术标准、作业指导书等。

d.第四层次：各种记录格式。记录格式编制及修改按本程序进行控制，一般随相关文件一同审批。记录格式填写后形成的记录，依据《记录控制程序》进行管理。

4.1.2本公司相关的外来文件，主要包括：

a.有关法律法规;

b.相关国家、地方及行业标准；

c.中大体育各类管理及技术文件；

d.其它适用的外来文件。

各类适用的外来文件虽不属本公司编制，但本公司各部门均应对其进行有效控制，并遵