ISO22000-2018食品安全管理体系内审全套资料.docVIP

IS022000-2018食品安全管理体系

全套内审资料

内部审核计划

内审首/末次会议签到表

内部审核检查表

内审不符合报告

内部审核报告

IS022000-2018食品安全管理体系内部审核计划

一、目的

1、检查公司食品安全管理体系是否符合IS022000-2018标准要求；

2、检查公司食品安全管理体系系运行是否符合文件要求；

3、检查公司食品安全管理体系的运行效果；

4、及时发现食品安全管理体系运行中存在的问题，并对发现的问题采取纠正措施，持续改进公司的食品安全管理体系。

二、审核范围

1、公司管理层及公司各部门等场所和人员；

2、公司食品安全管理体系及相关的活动及结果。

三、审核依据

1、IS022000-2018标准；

2、公司食品安全管理体系文件；

3、相关法律、法规、标准规范等；

4、合同。

四、审核日期：2019年9月3日（共1天）

五、审核组成员：

审核组长：XX（A）

审核组员：XX（B）、XX（C）、XX（D）、XX（E）、XX（F）

(注：审核员不审核自己所属的部门，如有涉及，请在审核过程中所属部门的内审员自动回避；以上审核员均已获得内审员资格，见《内审员证书清单》)

六、审核要求：

1、审核员对受审部门进行审核时，要求对所有适用的食品安全管理体系过程都进行审核，按过程方法要求（该过程的输入、活动要求、考核目标、输出等内容）收集客观证据，寻找管理体系的薄弱环节，并作好完整的审核记录，以便跟踪落实纠正不合格项；

2、请各部门安排好内审期间受审核部门陪同人员和审核组员的工作。

审核安排：

日期

时间

审核员

被审核的部门

备注

2019/9/3

8:30-9:30

总经理

2019/9/3

8:30-9:30

食品安全小组

2019/9/3

9:40-10:30

销售部

2019/9/3

9:40-10:30

采购部

2019/9/3

10:40-11:30

质检部

2019/9/3

10:40-11:30

设备部

2019/9/3

13:00-14:00

办公室

2019/9/3

14:10-15:30

生产部

编制：XXX审核：批准：

日期：日期：日期：

内审首/末次会议签到表

日期:

首次会议签到

末次会议签到

序号

部门

职务

姓名

序号

部门

职务

姓名

XX-HP-17-08A

第

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文件编号：XX-HP-17-07A

IS022000-2018食品安全管理体系内部审核检查表

条款号

审核对象

审核内容

审核记录

判定

4组织环境

理解组织及其环境

理解相关方的需求和期望

确定质量管理体系的范围

质量管理体系及其过程

口合格

□一般不合格

□严重不合格

5领导

作用

领导作用和承诺

方针

组织的岗位、职责和权限

口合格

□一般不合格

□严重不合格

6.1应对风险和机遇的措施

在策划食品安全管理体系时，组织应考虑到4.1殲及的因素和4.2、4.3所提及的要求，并确定需要应对的风险和机遇，以：

a）确保食品安全管理体系能够实现其预期结果；

b）增强有利影响；

C）预防或减少不利影响；

d）实现持续改进。

口合格

□一般不合格

□严重不合格

6.2食品安全管理体系目标及其实现的策划

组织应针对相关职能、层次建立食品安全管理体系目标

策划如何实现食品安全管理体系目标时，组织应确定：

a）要做什么；

b）需要什么资源；

C）由谁负责；

d）何时完成；

e）如何评价结果。

口合格

□一般不合格

□严重不合格

6.3变更的策划

当组织确定需要对食品安全管理体系进行变更,包括人员变更时，变更应按所策划的方式实施和沟通。

组织应考虑：

a）变更目的及其潜在后果；

b）食品安全管理体系的持续完整性；

c）有效实施变更所需资源的可获得性；

d）职责和权限的分配或再分配。

口合格

□一般不合格

□严重不合格

7.1资源

总经

理

资源配置能否满足