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中储粮江西分公司仓储监管检查工作流程

为了进一步规范江西辖区中央储备粮油和国家政策性

粮油仓储管理工作，根据《国家粮油仓储管理办法》、《中央

储备粮仓储管理办法》、《中国储备粮管理总公司政策性粮油

管理暂行办法》、《直属库租仓储粮暂行规定》、《中央储备粮

质量管理暂行办法》等要求，现就对仓储监管检查工作进行

完善，并拟订以下检查流程。

一、检查内容

1、数量检查；

2、质量检查；

3、规范管理检查；

4、租仓管理检查；

5、安全检查；

二、检查流程

（一）数量检查

1、检查流程

查统计实物台帐——查会计实物帐——检查库存实物

台帐——查保管总帐——查分仓保管帐——查储粮专卡—

—查入库过磅检斤单——查数量验收工作底稿。

2、检查方法

⑴核对“三帐”总量、分品种、分性质、分年限、分仓

数量是否相符；

⑵核对保管总帐、分仓保管帐、储粮专卡中的数量、品

种、性质、年限是否相符；

⑶核对分仓入库过磅码单数量是否与分仓保管帐数量

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相符；

⑷丈量测算仓内库存实物是否与分仓保管帐数量相符；

⑸认定库存粮油数量是否帐实相符。

（二）质量检查

1、检查流程

查入库检验记录——查验收申请报告——查分公司质

量验收报告——查最近的定期检测报告及记录——查储粮

专卡——现场扦样——送样检验。

2、检查方法

⑴查入库验质单，看是否进行入库检验；

⑵查是否进行入库后整仓扦样检验；

⑶查是否向分公司申请质量验收；

⑷查分公司质量验收报告中质量指标是否合格；

⑸查是否按规定进行了质量定期检测；

⑹查储粮专卡质量指标是否于同期检验结果相符；

⑺按扦样规定进行现场扦样；

⑻送样至分公司质检中心检验；

⑼根据分公司检验结果判定等级合格率、质量合格率、

宜存率。

（三）规范管理检查

1、检查流程

查“三帐”——查仓库仓号牌——查储粮（油）标志牌

——查两牌五簿——查粮（油）情测检记录——查领导进仓

记录——查机械通风记录（含空调、谷冷记录）——查熏蒸

记录（含气调记录）——查仓内卫生——查储粮（油）温度

——查储粮虫害——查结露、霉粮——查仓房密闭隔热——

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查排热换气——查库区现场管理——包仓制管理——科技

储粮

2、检查方式

⑴“三帐”检查按数量检查要求，查三帐是否相符；

⑵查库区仓（罐）号是否按规定编号、是否与库区平面

图一致，仓号（罐）牌是否固定不能移动，仓（罐）号是否

与保管帐仓（罐）号相同；

⑶查粮（油）标志牌。每个仓（罐）外墙规定位臵是否

有标志牌，中央储备粮油用“ZC”、国家临时存会粮油用“LC”、

最低收购价粮用“ZD”。

⑷查“两牌五簿”。一是查仓内是否悬挂了保管员岗位

责任制、储粮专卡（油罐必须具有专卡），是否摆放了粮情

检查记录簿、熏蒸记录簿、机械通风记录簿、领导进仓记录

簿、保管员记事簿（或保管员工作日志）。油脂必须具有油

情检查记事簿和、保管员工作日志、打尺测温记录等。

⑸查粮（油）情检查记录簿。一是查直属库库内储粮和

租仓储粮时，查保管人员是否按“三〃七”测检要求对粮温

进行了检查，查防化员或保管组长是否每周进仓检查；二是

查统贷统还粮时，查承储库保管人员是否按“三〃七”测检

要求对粮温进行了检查，查防化员或保管组长是否每周进仓

检查；三是现场检查粮温，看是否与粮情测检记录簿温度相

符；四是查“三温”图是否，看温度变化曲线是否与温度记

录相符；五是查分仓保管帐是否实行每月“三对帐”；六是

查“四无”记录是否与熏蒸、消毒、防鼠及月度检查记录相

符；七是查责任保管员变更移交记录。

⑹查熏蒸记录。一是查粮情测检记录中虫害记录；二是

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熏蒸时粮温；三是查是否制定了熏蒸方案；四是查熏蒸方式；

五是查用药量；六是在施药时间；七是查防护措施是否到位；

八是查密闭时间