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来料检验操作流程规定

文件编号：

1.目的

通过对公司来料进行检验、测试，确保来料品质能够满足规定的使用要求，防止未经检验或未经检验合格的

来料投入使用。

2.适用范围

2.1.适用于公司采购物资的验证。

2.2.货仓部：仓管员负责对物料的接收、初检、标识、暂存、送检；

2.3.质检部：检验员负责对生产用物料进行检验；质检部主管负责对不合格来料的检验报告的审批、检验标

准的制定、检验设备的保养。

2.4.采购部：负责将来料品质不良的信息传达给供应商，并跟踪其快速退换处理，以免物料因品质问题而延

误了交货期

3.所需材料

无

4.所需工具

无

5.作业流程

5.1.采购物资的入库检验或验证：

A.内部验证的产品由物料部仓管人员负责采购产品的品名、外包装、数量、规格、型号贮运条件等的验

证，质量检验人员负责产品的质量检验或验证；

B.外部验证的产品由采购人员或与检验员会同供应商现场进行验证；

5.1.1.生产用原材料由物料部对货物的品名、规格、数量核对并签字后放入仓库待检区，质检部按照技术图

纸、样品、样板或《物料检验标准》《主要部件检验流程作业指导书》中相关作业指导书规定，负责对产品

进行检验或验证。

5.1.2.其它物资的验证由行政部与申请部门负责进行验证和复核。并填写《采购产品验证记录》

5.1.2.1.其它物资验证的内容。

A外包装:有无破损、变形，潮变，标识是否清晰；

B贮运条件：是否有贮运条件要求，包装是否符合贮运条件要求；

C品名:产品名称是否与《购置申请单》一致；

D批号:内容物批号是否与包装一致；

E规格型号:与《购置申请单》一致；

F有效期:是否在效期内；效期至少二年以上（含二年）；

G厂商：是否符合采购文件要求。

5.1.2.2对验收不合格的产品根据《不合格品控制程序文件》处理。

5.1.2.3.在采购物资验证中对不符合验证要求，但又可以正常使用的产品填写《紧急（例外）放行申请单》

由主管领导特殊审批后方可入库。

5.2.来料检验流程

来料

仓库暂收初检

送检或待检标识

IQC检验紧急优先检验

检验状态标示、记录报告

判定NG退回物料部

OK

入库

资料统计归档

5.3.原材料接收

5.3.1.材料仓库必须指定固定的区域为待检区，放置待检或已检待判的来料。

5.3.2.原材料到达公司后，材料仓库暂收，并依单据资料与供应商的送货清单对物料进行外包装、规格型

号、数量的初步验证并标识，若符合填写《来料送检单》交质检部检验人员，不符合则通知由物料部处理。

5.4.来料检验

5.4.1.质检部检验员收到仓库《来料送检单》后核对原材料型号、规格、数量是否符合，并进行来料检验。

5.4.2.根据抽样方案，确定抽样样本数后抽取样品进行检验。检验标准及项目要求依据《物料清单》、《技

术图纸》、样品、《物料检验标准》执行。

5.4.3.如果对采购的物料没有检测能力时，可以委托检验。受委托方需要有相应的资质条件，并和受委托

方签订委托检验协议，并保存检验报告和验收记录。也可以制定试样，通过检测试样来确认物料的质量。

5.4.3.1.试样配制和检验

生产操作人员按照生产工艺规程配制试样，检验人员按照该产品的检验规程进行检验，要有试样配制记

录、制定试样批号，并详细记录试样的检验记录，记录按照要求进行填写，最终汇总成试样批生产记录，

便于追溯。

5.4.3.2.试样检测合格，检验人