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公司招投标管理制度与内控流程
招投标管理制度
第一节?总?则
第一条?为了规范公司的投标活动维护企业利益，提高投标文件质量和经济效益，制定本管理制度。
第二条?本规定适用于公司内部参与投标工作的各相关部门。
第二节?分工与授权
第三条?销售部门的主要职责
（一）负责招标信息的收集，标书的购买并负责整体标书，统一编制、印刷、装订并递交给各地区。
（二）负责投标工作的组织、管理并负责投标文件的商务部分的组织编写、制作，对投标工作进行总结。
（三）负责重大项目招标信息的收集、反馈，负责投标文件的编写。
（四）负责投标文件中技术部分等相关技术资料的整理汇编。
第四条?技术中心配合投标文件有关技术部分的编写。
第五条?招投标的授权书由阜封公司的主要领导人授权。
第三节?实施与执行
第六条?投标文件的编制
（一）商务文件的编写
1、标书制作人应按招标文件中对商务部分的要求逐项编写。
2、招标文件中要求不太明确的，可提供相关文件或按招标文件的规范文本填写。
（二）技术文件的编写：
1、标书制作技术支持人员根据招标及评标要求选择具有竞争力的产品。
2、所提供产品实际达到的指标，必须全面响应招标技术文件要求的各项指标。（除非主动放弃项目外）
3、特殊要求应尽量满足，当答标人有疑问时，可与主管技术、销售领导具体协商，充分显示投标产品的优势。
4、提供充分有效的各种资料，证明所叙述的各种性能指标的文件完全可靠。
（三）投标价格由标书制作技术支持人员报价后，经上级主管领导最终确认并审批。
第七条?标书制作后由标书制作技术支持人员负责检查、审核、校对后参加投标。
第八条?投标书的装订要求美观、严肃，体现公司形象。按招标文件的要求进行装订。
第九条?标书制作人在投标工作结束后，应及时将招标书，投标书（包括商务、技术）、投标文件汇编电子版由销售部负责备案。
第四节?监督与检查
第十条?销售主管对标书的商务部分和技术部分的符合性进行审查。
第十一条?销售主管对存档标书完整性定期进行监督检查。
第五节?附?则
第十二条?本制度解释权归销售部。
第十三条?本制度自公布之日起实行。
公司投标管理与内控流程
一、管理与风险控制目标
通过对公司投标管理与内部门控制，确保公司投标过程的符合相关的合法合规；确保标书文件符合要求；确保投标时间准确；确保不影响投标实操的执行；确保垫资集客业务事前风险评估。
二、风险识别
公司缺乏有效的投标管理与内部门控制控制规则，可能使得公司在投标活动中存在以下风险：
（一）投标过程不符合公司管理制度、国家法律规定和有关国际惯例，导致公司财产损失或受到监管机构惩罚；
（二）投标文件未能响应招标文件需求、对招标文件理解不透彻、格式不符合招标文件规定导致废标、造成公司损失；
（三）投标过程控制不严格，在投标截至时间点后递交投标文件，影响投标；
（四）投标过程中，保证金使用不合理或管理不到位造成资金损失；
（五）对招标文件要求理解不透彻，投标报价未包含完招标要求的设备、材料或施工项目，导致中标价格低于工程必须的成本，造成公司损失；
（六）对投标标段的施工环境、工期、季节考虑不周，造成中标后无法按期完成，导致受到惩罚；
（七）对招标方资质、项目真实性及项目资金来源审查不严，而导致投标后不开标或中标后无法开工，造成保证金损失；
（八）联合投标，未在投标文件中严格约定双方责任，造成公司损失；
（九）招标单位违反公司招标的禁止性规定，而造成公司损失。
（十）对垫资过大的业务，没有充分评估，造成公司损失。
三、流程图
四、控制点
编号
控制点描述
责任部门或责任岗位
对应风险
控制点文档
控制点测试方法
控制
级别
1
组织投标评估
XX01.01.01
业务部门负责人对招标信息进行审核。
业务部门负责人
投标信息不真实导致的资源浪费。
招标项目评审记录表
检查招投标项目登记表上是否有相关负责人签字。
C
XX01.01.02
业务部门组织各专业部门综合评估非常规项目或垫资金额超过300万元的集客业务项目投标是否可行。
业务部门负责人
决策风险。
投标项目评审记录表
检查招投标项目登记表上是否有综合评估的各部门会签。
C
2
审批
XX01.02.01
根据公司投标管理办法规定，公司管理层对投标项目进行逐级审批。
公司管理层
决策风险。
投标项目评审记录表
检查是否经过公司管理层审批签字。
C
3
确定投标小组
XX01.03.01
总经理或者公司法定代表人授权相关部门投标。
总经理或被受侵权人
授权不当导致公司利益损失。
投标授权书
检查投标授权书是否有总经理签字。
C
XX01.03.02
针对非常规项目和重大的项目或垫资类业务，市场经营部组织投标项目小组召开投标项目启动会，明确各部门指定人员的职责，与会人员在会议纪要上签字确认。
市场经营部、
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