IATF16949、ISO14001、ISO45001三体系条款内容对照表.xlsxVIP

IATF16949、ISO14001、ISO45001三体系条款内容对照表

条款号 IATF16949条款内容 ISO14001条款内容 ISO45001条款内容 对应过程 过程负责人 QOP文件名称 EOP文件名称 COP文件名称

1 范围 范围 范围 NA NA NA NA NA

2 规范性引用文件 规范性引用文件 规范性引用文件 NA NA NA NA NA

3 术语和定义 术语和定义 术语和定义 NA NA NA NA NA

4 组织环境 组织所处的环境 组织所处的环境 NA NA NA NA NA

4.1 理解组织及其环境 理解组织及其所处的环境 理解组织及其所处的环境 MOP1风险管理过程 总经办 《风险与机遇管理程序书》

4.2 理解相关的需求和期望 理解相关方的需求和期望 理解工作人员和其他相关方的需求和期望 MOP1风险管理过程 总经办 《风险与机遇管理程序书》

4.3 确定质量管理体系的范围 确定环境管理体系的范围 确定职业健康安全管理体系的范围 NA 总经办 《质量管理手册》 《环境、职业健康安全管理手册》

4.3.1 确定质量管理体系的范围-补充 NA NA NA 总经办 《质量管理手册》

4.3.2 顾客特定要求 NA NA COP1合约审查过程 营业部 《合约审查管理程序书》

4.4 质量管理体系及其过程 环境管理体系 职业健康安全管理体系 NA 总经办 《质量管理手册》 《环境、职业健康安全管理手册》

4.4.1.1 产品和过程的符合性 NA NA NA 总经办 《质量管理手册》

4.4.1.2 产品安全 NA NA NA 总经办 《质量管理手册》

5 领导作用 领导作用 领导作用

5.1 领导作用与承诺 领导作用与承诺 领导作用和承诺 NA 总经办 《质量管理手册》 《环境、职业健康安全管理手册》

5.1.1 总则 NA NA NA 总经办 《质量管理手册》

5.1.1.1 公司责任 NA NA NA 总经办 《质量管理手册》

5.1.1.2 过程有效性和效率 NA NA MOP2经营管理过程 总经办 《经营计划管理程序书》

5.1.1.3 过程拥有者 NA NA NA 总经办 《质量管理手册》

5.1.2 以顾客为关注焦点 NA NA NA 总经办 《质量管理手册》

5.2 方针 环境方针 职业健康安全方针 NA 总经办 《质量管理手册》 《环境、职业健康安全管理手册》

5.2.1 制定质量方针 NA NA NA 总经办 《质量管理手册》

5.2.2 沟通质量方针 NA NA SOP1教育训练管理过程 人力资源部 《教育训练管理程序书》

5.3 组织的岗位、职责和权限 组织的角色、职责和权限 组织的角色、职责和权限 NA 总经办 《质量管理手册》 《环境、职业健康安全管理手册》

5.3.1 组织的作用、职责和权限-补充 NA NA NA 总经办 《质量管理手册》

5.3.2 产品要求和纠正措施的职责和权限 NA NA NA 总经办 《质量管理手册》

5.4 NA NA 工作人员的协商与参与 SOP8信息交流管理过程 行政部 《协商和信息交流控制程序书》

6 策划 策划 策划

6.1 应对风险和机遇的措施 应对风险和机遇的措施 应对风险和机遇的措施

6.1.1 在策划质量管理体系时 总则 总则 MOP1风险管理过程 总经办 《风险与机遇管理程序书》

6.1.2 组织应策划 环境因素 危险源辨识和风险和机遇的评估 MOP1风险管理过程

LOP2环安因素管理过程 总经办

环安部 《环境因素与危险源管理程序书》 《风险与机遇管理程序书》

6.1.2.1 风险分析 NA 危险源辨识 COP2开发管理过程

LOP2环安因素管理过程 技术部

环安部 《新产品开发管理程序书》

PFMEA作业指导书 《环境因素与危险源管理程序书》

6.1.2.2 预防措施 NA 职业健康安全风险和职业健康安全管理体系的风险的评价 MOP1风险管理过程 总经办 《风险与机遇管理程序书》

6.1.2.3 应急计划 NA 职业健康安全机遇和职业健康安全管理体系的机遇的评价 MOP1风险管理过程

LOP4应急管理过程 总经办

生产部 《风险与机遇管理程序书》

《应急管理程序书》

6.1.3 NA 合规义务 适用的法规和其他要求的确定 LOP1合规义务管理过程 行政部 《法律法规及其他要求控制程序书》

6.1.4 NA 措施的策划 措施的策划 NA 总经办 《环境、职业健康安全管理手册》

6.2 质量目标及其实现的策划 环境目标及其实现的策划 职业健康安全目标及其实现的策划

6.2.1