新安全生产风险分级管控管理制度.pdfVIP

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安全生产风险分级管控制度

1目的与适用围

为科学地评价风险，合理划分风险责任区，建立风险点清单，辨识

危险源，评价风险等级，制定风险控制措施，将风险降到可接受程度，

实现管理关口前移、重心下移，做到事前预防，避免事故的发生，制定

本制度。

本制度适用于公司各单位风险责任区的划分、风险点的建立、危险

源的辨识、风险评价及风险管控措施的制订等活动。

2规性引用文件

2.1《省安全生产条例》（2017版）

2.2《危险化学品从业单位安全标准化规》（AQ3013-2008）

2.3《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》安全监管总局第40号

令

2.4安全生产风险分级管控体系通则（DB37/T2882-2016）

2.5化工企业安全生产风险分级管控体系细则（DB37/T2971-2017）

3术语和定义

3.1风险：生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和重性的组合。

3.2风险责任区：根据市两进四化要求，结合各单位网格化管理区域的

划分，是责任区风险点的集合。

3.3风险点：伴随风险的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、

场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。

3.4危险源：是指在风险点中存在的，可能导致人身伤害和（或）健康

损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。

3.5危害因素：危害因素是指生产过程中可对人造成伤亡、影响人的身

体健康甚至导致疾病的因素。

.资料.

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3.6风险评价：对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控

制措施的充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。

3.7风险分级：通过采用科学、合理法对危险源所伴随的风险进行定性

或定量评价，根据评价结果划分等级，进而实现分级管理。

3.8风险分级管控：按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管

控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控式。其基

本原则是：风险越大，管控级别越高；上级负责管控的风险，下级必须

负责管控，并逐级落实具体措施。

3.9风险控制措施：企业为将风险降低至可接受程度，针对该风险而采

取的相应控制法和手段。

3.10两进四化：两进指风险分析管控和隐患排查治理进班组、进岗位；

四化指的是操作简便化、落实全员化、管控标准化、治理闭环化。

4工作职责

4.1HSE管理部是公司风险分级管控主管部门，负责编制公司风险分级

管控制度、作业指导书和考核制度等相关制度；明确安全风险分级管控

的围和评价标准，批准公司重大风险清单及管控措施；对各单位的风险

分级管控制度执行情况进行综合监督管理。

4.2HSE管理部风险预控中心具体负责风险分级管控工作，组织各厂、

各部门开展风险分级管控工作；负责建立公司一级风险点台账，定期进

行一级风险点信息更新；对各单位的风险分级管控制度执行情况进行综

合监督管理，监督各单位落实相关制度并进行考核。

4.3各厂、各部门在各自的职责围依据本制度建立风险分级管控组织机

构，开展风险分级管控工作。组织风险分级管控相关知识培训；建立本

厂、部门风险责任区、风险点台账，进行风险评价，制定分级管控措施。

4.4各专业科室依据分工开展风险分级管控工作，负责组织所属班组开

.资料.

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展风险分析管控工作；各厂安全环保科负责本厂风险分级管控工作协

调，监督指导本单位的风险分级管控工作及相关资料收集、整理、归档，

组织职工培训、考试和考核及重大、较大风险的公示工作。

4.5各班组依据本制度组织员工开展岗位的风险责任区划分、建立风险

点台账、进行危险源分析、风险管控措施的制订，编制本岗位风险告知

卡，开展岗位风险培训工作。

5工作程序及容

5.1风险责任区的划分

5.1.1风险责任区是为便于管理，结合网格化管理要求，以地理区域为

依据确定的一个责任围。

5.1.2按照两进四化的要求，原则上以岗位分管的区域为依据划分风险

责任区。

5.2