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附件2:
廉政风险点种类、等级与审核备案
程序要求
一、廉政风险点预警防控涉及的主要风险种类:
(一)人员素质风险,是指因放松政治理论学习和世界
观改造,权力观、政绩观、利益观不正确等,可能造成权力
失控和行为失范等廉政风险;
(二)岗位职责风险,是指因工作岗位的特殊性,在岗
人员不履行或不正确履行职责,可能造成权力失控和行为失
范等廉政风险;
(三)业务流程风险,是指因工作业务流程不规范,可
能造成权力失控和行为失范等廉政风险;
(四)制度机制风险,是指因制度机制缺失或不健全、
自由裁量空间较大、缺乏有效制约监督,可能造成权力失控
和行为失范等廉政风险;
(五)社会环境风险,是指因行业“潜规则”、生活圈和社
交圈对个人的不利影响,可能造成权力失控和行为失范等廉
政风险。
二、廉政风险点等级
根据权力大小、廉政风险发生几率或危害损失程度等情
况,分为一级、二级、三级三类。
(一)一级风险,是指直接行使执纪执法、行政许可、
行政处罚和行政收费、项目审批及人事管理、财务管理、物
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资采购供应等重要权力可能发生的廉政风险;部门(单位)
领导班子岗位和主要业务科室负责人。
(二)二级风险,是指直接行使部分行政许可、行政处
罚、人事管理、财务管理、物资采购供应等重要权力可能发
生的廉政风险;部门(单位)一般科室负责人和主要业务科
室工作人员。
(三)三级风险,是指基本没有行政许可、行政处罚等
权力,较少或基本不掌握人、财、物管理权可能发生的廉政
风险;部门(单位)一般科室工作人员。
三、审核备案程序
1、查找风险审核备案程序。
各部门、各单位结合自身职能和工作实际,对照主要风
险种类,认真查找廉政风险,按下列程序进行审核、备案。
(一)查找岗位或科室廉政风险。各岗位人员、各科室
认真分析并查找出个人或科室廉政风险的主要内容和表现
形式,报所在单位党组织、纪检监察机关机构审核。
(二)查找部门或单位廉政风险。各部门(单位)认真
分析并查找出在重大事项决策、重要人事任免、重大项目安
排和大额资金使用等方面腐败风险的主要内容和表现形式,
报纪检监察机关备案。
2、廉政风险等级审核确定程序。
岗位、科室、部门(单位)的廉政风险等级,按下列程
序予以审核确定:
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(一)科室或个人廉政风险等级的确定。各岗位人员、
科室根据工作职责自报,经纪检监察机构或单位分管纪检监
察工作领导审核后,由部门(单位)党组织会议研究决定。
(二)部门(单位)廉政风险等级的确定。各部门(单
位)根据本部门(单位)的职权和反腐倡廉工作现状,召开
党组织会议,研究确定本部门(单位)的廉政风险等级,报
上级纪检监察机构审核确定。
3、防控措施审核备案程序。
岗位、科室的防控措施,报所在部门党组织、纪检监察
机构审核备案。部门(单位)的防控措施,报上级纪检监察
机关审核备案。
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