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审计中发现的问题自查自纠情况报告

第一篇：审计中发现的问题自查自纠情况报告

审计中发现的问题

自查自纠情况报告

为落实XX在XX会上针对审计部在内部审计工作中发现的一些问

题做的重要讲话及批示，公司财务部积极行动起来，对照此次审计部

在内部审计工作中发现的问题开展自查自纠工作，对发现的问题逐一

整改，现就自查自纠情况汇报如下：

一、重大经济事项决策

经自查，没有发现重大经济事项未经集体决策的情况；XX单位存

在资金拆借,程序不够完善,下一步将规范资金往来程序。

二、授权审批控制方面

合同会签手续完整；没有发生出纳制证的情况；网银UKEY严格

按照制单人与审核人分开保管，但缺少必要的使用审批手续，出现付

款操作由出纳经办，会计一级审核后付款的现象。整改措施：建立网

银使用审批制度，实行分级管理，多岗位复核的原则，大额资金实行

三级复核。

三、基建工程管理方面

按规定签订基建相关合同，不存在与个人签订经济合同现象，大

额资金支付按合同条款履行，不存在提前付款现象。

四、资金管理方面

没有发现不合理的提取大额现金现象，但备用金管理较为松散，

出现部分备用金未及时归还、前款未清后款又借的现象。整改措施：

积极清理沉淀备用金，严格规范备用金流程。

五、资产管理方面

备品备件出入库手续完备，但有部分项目公司出现低耗品未办理

出入库手续的情况，公司已组织人员进行清查，并且完善相关的手续。

六、税务管理方面

严格按税法规定进行申报纳税。

七、会计基础工作方面

存在凭证摘要不清晰、会计凭证审核不及时、账簿打印滞后等薄

弱点。整改措施：在日常会计核算中，将严格按照集团公司会计基础

工作标准的要求，提高原始凭证的审核、监督、控制力度和财务人员

基础工作水平，促进会计基础工作的标准化、程序化和规范化。

XX公司

XX年XX月XX日

第二篇：关于对财务审计中发现问题的整改报告

关于对财务审计中发现问题的整改报告

县审计局：

2013年1月9日起，贵局对我单位xx东同志任职期间经济责任

履行情况进行了报送审计，主要审计了xxx同志任职期间预算内外收

支、资产、债权债务、固定资产等方面情况。经过审计，发现一个问

题。针对发现的问题，我们深刻反思，举一反三，认真总结，进行了

整改，确保在今后财务工作中严格按照财务制度办事。现将整改情况

汇报如下：

一、严格报销手续。要求财会人员认真学习《行政事业单位业务

招待费列支管理规定》，并就《行政事业单位业务招待费列支管理规

定》第三条内容进行了重点学习。在今后的工作中，对发票报销进行

严格把关，对不符合规定的发票，决不能作为财政报销凭证入账，财

会人员对不符合规定的票据有权拒收，确保报销手续符合相关法律规

定。

二、加强招待费支出刚性约束，用制度约束招待费开支，必须的

招待，一律按照《行政事业单位业务招待费列支管理规定》要求，严

格执行规定的公务招待标准。

三、严格制定和完善业务招待费报销的审批制度。在招待费开支

范围、接待程序、接待标准、核算手续、民主监督、费用管理等环节，

制定了一套完整、合理可行的内控制度。从根本上预防和杜绝了招待

费超支现象的发生。我办将以这次审计为契机，认真总结汲取教训，

严格内部财务管理，健全单位财会规章制度，确保今后各项财务收支

合规合法。

第三篇：县物价局审计发现问题整改报告

县物价局审计发现问题整改报告

xxx县审计局：

受县委组织部委托，xxx县审计局审计组于20xx年4月至5月对

我局xxx局长任职期间履行经济责任情况进行了审计，并于7月24日

下发了《xxx县审计局审计报告》（x审责报〔20xx〕1号）。收到审

计报告后，我局领导高度重视，局党支部书记、局长xxx及时组织召

开会议，对存在的问题进行了深入剖析，并逐项落实整改工作，目前

整改工作已基本完成。现将整改情况报告如下：

一、关于未按规定进行定点采购及定点维修问题

我局存在20xx