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审计中发现的问题自查自纠情况报告
第一篇:审计中发现的问题自查自纠情况报告
审计中发现的问题
自查自纠情况报告
为落实XX在XX会上针对审计部在内部审计工作中发现的一些问
题做的重要讲话及批示,公司财务部积极行动起来,对照此次审计部
在内部审计工作中发现的问题开展自查自纠工作,对发现的问题逐一
整改,现就自查自纠情况汇报如下:
一、重大经济事项决策
经自查,没有发现重大经济事项未经集体决策的情况;XX单位存
在资金拆借,程序不够完善,下一步将规范资金往来程序。
二、授权审批控制方面
合同会签手续完整;没有发生出纳制证的情况;网银UKEY严格
按照制单人与审核人分开保管,但缺少必要的使用审批手续,出现付
款操作由出纳经办,会计一级审核后付款的现象。整改措施:建立网
银使用审批制度,实行分级管理,多岗位复核的原则,大额资金实行
三级复核。
三、基建工程管理方面
按规定签订基建相关合同,不存在与个人签订经济合同现象,大
额资金支付按合同条款履行,不存在提前付款现象。
四、资金管理方面
没有发现不合理的提取大额现金现象,但备用金管理较为松散,
出现部分备用金未及时归还、前款未清后款又借的现象。整改措施:
积极清理沉淀备用金,严格规范备用金流程。
五、资产管理方面
备品备件出入库手续完备,但有部分项目公司出现低耗品未办理
出入库手续的情况,公司已组织人员进行清查,并且完善相关的手续。
六、税务管理方面
严格按税法规定进行申报纳税。
七、会计基础工作方面
存在凭证摘要不清晰、会计凭证审核不及时、账簿打印滞后等薄
弱点。整改措施:在日常会计核算中,将严格按照集团公司会计基础
工作标准的要求,提高原始凭证的审核、监督、控制力度和财务人员
基础工作水平,促进会计基础工作的标准化、程序化和规范化。
XX公司
XX年XX月XX日
第二篇:关于对财务审计中发现问题的整改报告
关于对财务审计中发现问题的整改报告
县审计局:
2013年1月9日起,贵局对我单位xx东同志任职期间经济责任
履行情况进行了报送审计,主要审计了xxx同志任职期间预算内外收
支、资产、债权债务、固定资产等方面情况。经过审计,发现一个问
题。针对发现的问题,我们深刻反思,举一反三,认真总结,进行了
整改,确保在今后财务工作中严格按照财务制度办事。现将整改情况
汇报如下:
一、严格报销手续。要求财会人员认真学习《行政事业单位业务
招待费列支管理规定》,并就《行政事业单位业务招待费列支管理规
定》第三条内容进行了重点学习。在今后的工作中,对发票报销进行
严格把关,对不符合规定的发票,决不能作为财政报销凭证入账,财
会人员对不符合规定的票据有权拒收,确保报销手续符合相关法律规
定。
二、加强招待费支出刚性约束,用制度约束招待费开支,必须的
招待,一律按照《行政事业单位业务招待费列支管理规定》要求,严
格执行规定的公务招待标准。
三、严格制定和完善业务招待费报销的审批制度。在招待费开支
范围、接待程序、接待标准、核算手续、民主监督、费用管理等环节,
制定了一套完整、合理可行的内控制度。从根本上预防和杜绝了招待
费超支现象的发生。我办将以这次审计为契机,认真总结汲取教训,
严格内部财务管理,健全单位财会规章制度,确保今后各项财务收支
合规合法。
第三篇:县物价局审计发现问题整改报告
县物价局审计发现问题整改报告
xxx县审计局:
受县委组织部委托,xxx县审计局审计组于20xx年4月至5月对
我局xxx局长任职期间履行经济责任情况进行了审计,并于7月24日
下发了《xxx县审计局审计报告》(x审责报〔20xx〕1号)。收到审
计报告后,我局领导高度重视,局党支部书记、局长xxx及时组织召
开会议,对存在的问题进行了深入剖析,并逐项落实整改工作,目前
整改工作已基本完成。现将整改情况报告如下:
一、关于未按规定进行定点采购及定点维修问题
我局存在20xx
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