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审核人员职责及三级审核重点

（一）各级审核人员通则

1．严格按《达飞公司安全评价报告质量标准》审核；

2．认真填写《安全评价报告审核表》，审核完毕后必须当日与安评人员

进行解释和交流；

3．一审由评价项目组以外人员进行，二审由技术负责人进行，三审由过

程控制负责人进行；

4．审核人员对自己的审核结果负责，并对自己审核的评价报告的质量负

主要责任；

5．过程控制负责人对评价报告的最终质量负责。

（二）一级审核重点

1．审查评价依据是否充分、引用法律法规标准是否准确、齐全；

2．审查评价单元划分、评价方法选用是否合理；

3．危险因素分析、重大危险源辨识是否全面、准确；

4．安全不合格项是否客观、全面；

5．安全对策措施是否有针对性和可操作性，是否符合现场实际。

6．检查错别字、标点符号、语句、页码、页眉、页脚等语言和格式；

7．评价报告的内容是否符合项目的实际情况，有没有张冠李戴的情况。

（三）二级审核重点

1．评价内容与评价范围是否一致；

2．评价内容及格式是否符合国家及各省、自治区要求；

3．审核不合格项及评价结论是否客观准确；

4．检查封面、内封、签字页、声明页、资质、附件等是否齐全、正确，

是否签字盖章。

（四）三级审核重点

1．是否进行了风险分析；

2．是否实施了报告审核；

3．记录是否完整；

4．是否满足过程控制要求。

达飞公司安全评价报告质量标准

内容标准

1.1项目单位经营基本情况清楚（名称、位置、性质、成立时间、

主要产品、年产值、利税、职工总数等）

1.2项目单位自然情况清楚（地形地貌、风向、气温、震级、降雨

量、地面标高等）

1.概述

1.3评价引用法律充分、准确、不过时、有文件号、法规文件层次

清晰

1.4引用地方安监部门相关规定

1.5评价范围与合同约定范围一致

2.1工程概况清楚

2.2有清晰的生产工艺简介

2.3有工艺流程图

2.4危险物质分析透彻（危险品名、危险特性、存在部位），最好

2.危险、列表

2.5重要危险物品理化性质和危险特性表

有害因

2.6工艺中的危险因素分析（危险特征、产生原因、存在部位）

素

2.7有害因素分析全面（有害因素、危害特征、存在部位），列表

分析归纳

2.8重大危险源辨识，按GB18218—2000和国家局56号文件进行，

列出重大危险源名称、存在部位

2.9案例必须支持危险因素，必须有代表性，事故过程清楚，原因

分析透彻

3.1有单元功能介绍

3.单元

3.2有单元内主要设备及技术参数表

3.3各单元选用评价方法准确

与方法

3.4评价方法采用和介绍规范

4.1PHA法：危险因素列举全面、原因准确、危险程度恰当、措施

有针对性

4.2SLC：检查项目全面、标准明确、有检查结果描述

4.3FTA：分析符合现场实际、计算准确、结论对最小割集和结构重

4.安全要度解释清楚

4.4DOW：参数选用准确、计算到位、结论符合实际

评价4.5MOND：参数选用准确、计算到位、结论符合实际

4.6Japan-6-step：参数选用准确、结论符合实际