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政府采购内控管理制度

为加强对单位采购活动的内部控制和管理，防范采购过程

中的差错和舞弊，结合单位实际，特制定本制度。

一、岗位责任

1、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动，包

括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。

2、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库，并

完善相关记录。

3、单位聘请法律顾问负责对采购合同协议的审核。

4、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的审核。

5、分管副主任负责审核采购价格、验收入库和监督完善

采购文件。6、主任负责对采购合同、付款的审批。

7、财务科负责审核确定采购方式、真伪、支付货款。

二、采购活动流程

1、各科室根据实际所需填写“申购单”，经科室负责人审

批同意后，定期报办公室。

2、办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购计

划，先报分管领导审核，然后经主要领导审批同意后交由采购

人员实施采购。大宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。

3、单项2千元（含）以上或批量2万元（含）以上的大

宗物品、1万元（含）以上的维修工程，必须通过政府采购途

径购买；单项2千元以下或批量2万元以下的小额零星物品、

1万元以下的维修工程，可以自行购买，并索要正式、合格。

对小额零星采购，按照“比质比价、货比三家”的询价原则，

确保公开透明，降低采购成本。

4、对大宗物品，办公室负责与供货单位拟订采购合同，

然后由法律顾问审核，报主任审批后存档备案。

5、对到货物品，由办公室仓库保管人员进行验收入库，

出具验收证明。对重大采购项目或维修工程要成立验收小组。

对验收不合格的物品要及时上报处理。

6、办公室采购人员将应付款项目报财务科审核，并经逐

级审批同意后由财务科执行付款结算。

三、其他相关控制措施

1、单位应当确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、

制约和监督，并根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行

岗位轮换，防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、

损害单位利益。

2、加强采购业务的记录控制。由档案室负责妥善保管采

购业务的相关文件，包括：采购预算与计划、各类批复文件、

招标文件、投标文件、评标文件、合同文本、验收证明、投诉

处理决定等，完整记录和反映采购业务的全过程。

3、对于大宗设备、物资或重大服务采购业务需求，由单

位带领班子集体研讨决定，并成立由单位内部资产、财会、审

计、纪检监察等部门人员组成的采购工作小组，形成各部门相

互协调、相互限制的机制，增强对采购业务各个环节的控制。

4、加强涉密采购项目安全必威体育官网网址管理。涉密采购项目，应

当在政工科的监督指导下，严格履行安全必威体育官网网址审查程序，并与

相关供应商或采购中介机构签订必威体育官网网址协议或者在合同中设定保

密条款

政府采购管理制度

第一条为增强学校当局采购的办理，标准采购行为，提高

采购效率，促进学校廉政建设，根据《中华人民共和国当局采

购法》、《中华人民共和国当局采购法实施条例》、《中华人

民共和国招标投标法》和财政部《当局采购货物和服务招标投

标办理办法》等规定，结合学校实际，制订本制度。

第二条凡使用学校财政性资金采购的货物、服务和工程类

项目均合用本制度。

第四条学校当局采购分当局集中采购、聚集自行采购等两

种类型。当局集中采购是指学校拜托市公共资源交易中心组织

实施的、属于黑龙江省年度集中采购目录以内、且符合集中采

购项目标准的采购活动；聚集自行采购是指学校自行组织实施

的、属于集中采购目录以内，但采购预算额度在“集中采购限

额标准”以下的项目和集中采购目录以外当局采购限额标准以

上项目的采购活动。

第五条学校政府采购活动，凡《中华人民共和国政府采购

法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民

共和国招标投标法》及政府其他法律法规已有规定的，一律从

其规定执行。

第六条学校政府采购领导小组是学校政府采购工作的领导、

决策机构，研究决定学校政府采购工作的政策、制度和有关重

要事项。领导小组由校长任组长，由分管采购工作的副校长任

副组长，成员由其他校领导等部门负责人组成。其主要职责是：

一）全面负责学校当局采购工作。

二）审定学校当局采购