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1.目的:
为了提高公司采购效率、有效降低采购成本,满足公司对优质资源的需求,进一步规
范物资采购流程,明确采购相关部门职责,加强与各部门间的配合,特制订本制度。
适用范围:
产品有关的材料及零部件、生产及组装所需设备、工具及耗材等各方面的采购。
3.流程的相关方及责任:
3.1流程的责任者:采购部、工程部、文控部、仓储部、品质部、财务部。
3.1.1文控中心负责所有物料编码的新增、管控,工装、刀具采购申请均归口文控中心。
3.1.2《安全库存一览表》的采购申购、来料存放、合格数量清点、退入库事宜归口于仓库。
3.1.3质保书的签订、来料质量检验、判定及后续处理事宜均归口于品质部。
3.1.4供应商评定、物料定价、订单/合同签订及跟进、对账请款等事宜均归口于采购部。
3.1.5技术协议、技术要求及图纸的出具、样品确认等所有技术问题及外协件成本核
算表的出具均归口于工程部。
3.1.6采购/外协价格的复核、采购流程的监督、采购请款的核对、付款及其他财务问
题均归口于财务部。
3.2流程的顾客:
3.1.1仓库
3.1.2生产
3.1.3工程部
3.3流程的相关方:
3.3.1仓库
3.3.2生产
3.3.3文控中心
3.3.4工程部
3.3.5财务部
4.定义:
4.1安全库存:为了防止不确定性因素(交货期突然延期、临时用量增加、交货误期、突
发性设备故障等特殊原因)的发生,满足日常维修备件需求,保证设备的正常运行,
生产的顺畅,而保持在采购周期内所有备品备件以及其他一般性消耗材等的物料需求
计划外的适量库存量,属动态的库存,也称安全存储量。
4.2外协成本核算表
5.管理流程:
序号流程部门工作要求相关文件/记录
第1页共5页
采购部1.1.1长期采购/外协部品须与合格供应《合格供应商一览
长期采购项工程部商签订长期合同,并约定质量、表》
1交货期等违约事项。《供应商供货合同》
1.1.2合格供应商评定、合同价的确定流
程请参看《供应商考评管理制度》
文控中心2.1.1设备及相关消耗件、工装、刀具《请购单》、
采购计划下达仓库等相关采购申请均归口文控中《采购订单》、
心,生产用的原材料、标准件及《报价单》、
部品加工件等相关采购申请均归《供应商考评管理制
2
口仓储部。度》
2.1.2《安全库存一览表》的采购申购
归口于仓库(劳保用品、刀具、
定型产品中的通用部品等)
下达采购订单采购部3.1.1采购订单应明确采购数量、规格《采购订单》
3
型号、到货日期
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