QP-07 外部提供产品、服务和过程控制程序.docVIP

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深圳市励进科技电子材料有限公司

文件编号

QP-07

版本

A/0

页次

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文件名称

外部提供产品、服务和过程控制程序

生效日期

2017-2-1

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修订日期

修订内容摘要

页次

版本／次

2017-2-1

新制定文件

1-4

A/0

发行章

制定

审核

批准

1.0目的

确保购进的原物品、产品或外来服务满足合同要求。

2.0适用范围

适用于本公司所需的产品及设备的采购管理。

3.0定义

无

4.0权责

4.1采购部负责全公司所需产品、设备的采购。

4.2其它部门负责对本部门所需物品的申购,各部门最高负责人负责本部门物品申购的审核。

4.3总经理负责物品申请的批准。

5.0作业内容

5.1采购申请

5.1.1产品采购的使用请购单或其它类似表单，由申请部门提交，申请单需由主管以上职务审核，总经理批准后生效。

5.2采购实施

5.2.1采购部负责向合格供应商采购，供应商的选择与评定按供应商管理办法执行，办公用品等在保证品质的条件下可随机采购。

5.2.2采购部根据采购计划及合格供应商名册，在采购前应进行询价比价运作后确定合适的供应商。

5.2.3在价格、质量、交期均满足要求后，采购部制订采购合同单，向合格供方发出，采购单须注明品名、规格、数量、交期和价格等基本信息。对于有特殊要求的产品还须注明技术规格和品质要求。当情况特殊时，需另选取供应商进行采购时，并请总经理在采购单上签字认可，零星采购可以不用正规的采购合同。

5.2.4采购部填写采购合同单，依据以下权限实施审批：

所有《采购合同》由采购员填写，由经理或其授权人员批准；

5.2.5在采购单下达后,采购员要联络供应商确认可否按期交货,并及时跟催。

5.2.6当采购合同单因故更改时，采购部应重新制订采购合同单并经签批后实施.

5.2.7因生产急需，公司认定的合格供方未能提供时，或合格供方未能提供合格产品时，需办理紧急采购或特采手续，采购人员应提出紧急采购或特采申请经总经理审批后才能生效，但仍需对供应商按5.2.1--5.2.6条款进行控制。

5.3验收

5.3.1检验人员应根据采购合同及相关要求进行采购物品验收。

5.3.2验货员判定不合格品的，则按《不合格品控制程序》执行；

5.3.4本公司必要时可派质检员在供方现场进行产品验收；

5.3.5当公司需要到供应商货源地进行验证时，采购部应在采购合同上进行规定，并安排合适质检人员前往验收。

5.3.6当本公司的顾客要求到本公司供应商处验证供应商产品时，采购部应做出安排。

5.3.7本公司属于销售型公司，采购的产品质量控制主要体现在对供应商严格的选择上。

5.4供应商管理：

5.4.1候选供应商的选择，通过网络、技术人员推荐、采购人员的资源等途径，联络各供应商送样品试用验证，首次试用合格后可以列为候选供应商。

5.4.2合格供应商的确定：

5.4.2.1原则上同一类别的物品确定2个以上的候选供应商，根据对各个候选供应商进行调查评审.

5.4.2.2为便于对供应商进行管理,根据供应的商的交易金额和性质,按以下要求对新导入的供应商进行划分和管理:

供应商类别

划分条件

导入评定要求

重要类

1.年预计交易金额100W

2.客户认为属于重要的

1.进行非现场的供应商调查评价和现场审核(海外供应商除外)

普通类

1.年预计交易金额100W且50W

进行非现场的供应商调查评价

特殊类

海外的供应商

属于世界500强的供应商

进行非现场的供应商调查评价

5.4.2.2根据非现场调查的《供应商调查评审表》或者现场评价的《供应商审核报告》上评审结果确定是否将其定为合格供应商。评审符合合格供应商的条件如5.4.3.2所示评分80分.

5.4.2.2办公用品、文具等供应商可以不受本程序管控。

5.4.3合格供应商的定期业绩评估：

5.4.3.1合格供应商每季度根据其实际品质、交期、配合度等因素进行季度评估，其评分方式如下：

品质(50分)

品质得分＝（1－产品合格率）×50分

交期(40分)

交期得分＝（1－过期批数／实际交货批数）×40分