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印章管理检查表：
表202-07-2005
效能监察检查表(充分性测试）
共页第页
受效能监察山东德州澳德乐MALL项
效能监察员/日期杨琳琳/2007-
单位/部门目部/中建六局装饰公司
效能监察对
印章管理
象
序号效能监察内容测试方法/涉及部门结果记录
一内部控制环境
权力制衡情况：决策
审批公司印章使用公司人员来进行岗位
层、监督层、执行层的审阅法、询问法/
职责是否明确。
设置与职责分布；
2.三个层面岗位的设
置情况与岗位职责，特
审阅法、询问法/公司经公章是否正确使用，合理使用。
别是关键岗位的设置
与岗位职责；
3.内部控制目标设定
情况如经济指标、参数审阅法、询问法/有无岗位职责说明
等；
4.人力资源政策、培训
制度、岗位能力要求等审阅法/
制定情况；
5.管理层内部控制认
审阅法/
识、管理风格；
6.岗位配置人员的素
询问法/
质情况；
7.员工道德要求与行
询问法/
为规范。
内部控制风险识别、评
二
估与防范
对印章的管理责任，印章日常管理，公
1.内部控制潜在风险章外带、印章颁发，领用，使用范围，
询问法、审阅法/
识别情况；程序使用登记，使用监督，停用、处罚
均进行了潜在风险识别。
表202-07-2005
效能监察检查表(充分性测试）
共页第页
受效能监察山东德州澳德乐MALL项目
效能监察员/日期杨琳琳/2007-
单位/部门部/中建六局装饰公司
效能监察对
印章管理
象
序号效能监察内容测试方法/涉及部门结果记录
2.内部控制潜在风险
询问法、审阅法/
程度评估情况；
3.内外环境变化时，内
部控制潜在风险再识
询问法、审阅法/
别与再评估及时性情
况；
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