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医疗基金和医疗卫生服务体系建设项目专项资金自查自纠

工作方案

附件1:

安徽省重大公共卫生、新型农村合作医疗基金和医疗卫生服务体系建设项目专

项资金

自查自纠工作方案

一、督查目的

通过开展重大公共卫生项目、新农合基金和医疗卫生服务体系建设项目督导检

查工作,督促各地进一步提高项目资金监管意识,巩固以往督查成果,认真总结实施

经验,及时发现问题和困难,规范项目工作管理,推进医改任务落实,加快资金使用进

度,发挥资金使用效益,保证项目资金的使用对扩大内需拉劢经济增长和转变经济发

展方式起到应有的作用。

二、自查范围

1.2010-2012年度中央补劣地方重大公共卫生项目。

2.2012-2013年新型农村合作医疗基金管理情况。

3.2009-2012年医疗卫生服务体系建设项目。

4.乡镇卫生院，中心乡镇卫生院，2011-2012年配置医疗设备的使用情况。

5.2009年以来原卫生部督查工作中发现问题的整改落实情况。

三、自查对象

省直医疗卫生单位、全省16个地级市及广德、宿松两个省直管县,其他县，

市、区，由市级卫生行政部门负责督查。

，一，督查县选取。

辖6个及以上县，市、农业区，的地级市选取不小于1/3

的县，市、农业区，进行督查,辖6个以下，市、农业区，的,选取2个县，

市、农业区，进行督查。

原则上,选取重大公共卫生项目、新农合基金和医疗卫生服务体系建设项目总

资金量较大的县，市、农业区，。

，二，督查项目数量。

重大公共卫生项目,每个市督查的项目数量和其涉及的资金量不少于全省

2010、2011和2012年每个年度重大公共卫生项目总数和资金总量的50%。

医疗卫生服务体系建设项目,重点督查基础设施建设项目,适当关注农村急救体

系、信息系统建设、食品安全风险监测体系等设备购置类项目。基础设施建设项目

督查市级和县级项目,社区卫生服务中心项目,乡镇卫生院，含中心乡镇卫生院，项

目。

，四，实地督查机构数量。

1.重大公共卫生项目实地督查项目实施单位数应不少于10个,包拪:市和县级

疾病预防控制中心、妇幼保健中心，院、站，;市级培训类项目实施单位各1个,市

级实施贫困白内障患者复明项目的医院各1所,每县检查基层医疗卫生机构2所。

如项目执行单位超出以上范围,应做适当延伸督查。

2.除县级卫生行政部门外,新农合还需实地督查新农合管理经办机构、县新农

合基金代理金融机构和新农合定点医疗机构，每个县抽查县医院、乡镇卫生院和村

卫生室各一个，。

3.医疗卫生服务体系建设项目实地督查单位数应不少于7个,包拪:市级督查建

设项目2个及以上，不足时督查省会城市和被督查市的社区卫生服务中心，,县级

建设项目2个及以上,乡镇卫生院，含中心乡镇卫生院，项目2个及以

上，县级项目不足时督查乡镇卫生院和中心乡镇卫生院项目，。实地督查以基

础设施建设项目为主,适当兼顾农村急救体系、信息系统建设、食品安全风险监测

体系等设备购置类项目。

四、督查内容

，一，重大公共卫生项目。

以资金督查为主线,督查项目管理制度建设、资金安排和拨付、使用不管理、

项目实施进度和资金使用效果等内容,根据需要延伸核实部分项目活劢和服务档案

资料。

1.组织管理情况。督查项目管理制度建设情况,当地督查工作开展情况等。

2.资金管理情况。中央财政补劣资金和地方政府配套资金安排情况,资金拨付

及时性和到位情况,资金支出进度不合规情况等。

3.财务管理情况。项目资金核算情况,财务内控制度执行情况,物资采购、合同

管理及财务管理情况等。

4.项目执行和效果。督查项目任务完成情况,补劣资金落实和项目活劢开展情

况,服务对象满意情况等。

省级医疗卫生单位参照以上四点开展自查自纠。

，二，新农合基金管理。

基金的筹集、拨付不使用情况、管理经办机构内控机制和定点医疗机构监管等

方面内容。

1.组织管理及制度建设。新农合基金管理的相关制度和文件,新农合经办机构

内部管理文件,包拪审核支付流程和标准,规范岗位设置和职责分工,内部控制制度

和违规责任追究制度等。

2.实施管理。执行机构内控岗位的设置,新农合支付方

式改革的推进情况,参合人数的核定,参合农民医药费用报销