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深圳市励进科技电子材料有限公司
文件编号
QP-08
版本
A/0
页次
PAGE2/NUMPAGES3
文件名称
内部审核控制程序
生效日期
2017-2-1
PAGE2
修订日期
修订内容摘要
页次
版本／次
2017-2-1
新制定文件
1-3
A/0
发行章
制定
审核
批准
1.0目的
旨在确保质量计划的落实，并用于评估质量系统的持续适用和有效性。
2..0适用范围
适用于内部质量审核活动的控制。
3.0定义
无
4..0权责
4.1内审员负责内部审核的具体工作
4.2相关责任部门配合审核员完成审核工作
5.0作业内容
5.1.审核人员之资格：须经培训，取得资格认可，对公司产品及品质体系有相当程度的了解且必须与审核对象无直接关系
5.2内部审核原则上每一年进行一次全面内审，，间隔不超过12个月，内审组长制订内审计划并按计划组织实施内审。
5.3内审员为常设的内部审核单位，负责组织并监督每次审核进行。
5.4内审员每次内审前制订出具体内审安排，制定内审计划，确定内审的具体时间安排及人员安排，提报管理代表核准后，会签到各部门，各内审员在接到内审工作安排时，应提前对文件进行了解,并至少提前3天通知各部门，并制作相应查检表。
5.5.审核实施
5.5.1.被审核单位须与内审员确定详细审核时间与接待人，必要时召开说明会。
5.5.2.内审员现场审核、记录、分析、明确不合格项，填报内部审核不合格报告。不合格项由受审核单位签名认可并填写纠正预防措施，内审员负责追踪纠正及预防措施完成状况。
5.5.3.审核结束后，内审员应依审核结果编写总结报告，经管理代表核准后召开内审总结会。
5.6.内审结果由内审员提交给管理评审会议。
5.7.内部质量系统审核之相关记录，由文控保存，保存期限至少为三年。
6.0相关文件
《纠正与预防措施控制程序》
7.0相关记录
《内审计划》
《内部审核检查表》
《内审报告》
《内审不合格项报告》
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