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公司年度人力成本分析报告

说明：2022年数据截至12月XX日，数据来源：财务部、人事部招聘数据

一、年度人力情况

类别年初人数年末人数入职人数离职人数

正式员工

临时工

总人数

2022年人力情况趋于扩招，主要为制造事业部和研发部的正式员工扩招，再

加上四季度生产线临时工的大批招工需求，造成一定的招聘压力。人事行政

部上下联动，在没有提高用工成本、没有启动劳务招聘的情况下，再次扛下

了这一任务，实现了完全的自主招聘，基本满足生产需求。截至2022年10

月31日，正式员工XX人，临时工XX人。

二、人力资源成本宏观数据

1、2022年人力资源成本各项目情况（数据截至2022年10月31日）

项目名称总额占比备注

薪酬87.7%含工资、绩效、奖金

社保11.2%含社保、公积金单位承担部分

含补贴、餐费、工龄奖、勤工奖等形式发

福利1.0%

放的福利

招聘费用0.1%人才招聘活动产生的费用

培训费用0.02%培训、特种岗位考证费用

离职费用

总计100.0%

公司在人力成本方面的投入较为单一，主要为薪酬和社保，其他方面的规划和投

入均较少。建议可在人文关怀、福利待遇、培训提升方面多加投入，加强建设企

业文化，做好留人育人工作。

2、历年人力成本总额（主要为薪酬社保和福利数据）和人均人力成本

时间人力成本总额年度平均人数人均人力成本备注

2019年

2020年

2021年

2022年

近年来人均人力成本基本保持稳定，建议可针对人才市场和经济形势，适当调整

薪酬水平。

1/5

3、人力成本在公司总成本中的占比

时间总成本人力成本总额人力成本占比

2019年

2020年

2021年

2022年

人力成本在公司总成本中的占比，反映公司对人力资源的投入和重视程度。

三、各个部门的人力成本数据

1、各部门人力成本概况

2022202220212020

20212020202220212020

年人年人年人年人

工资绩五险一其他年人年人年平年平年平

部门奖金力成均人均人均人

效金福利力成力成均人均人均人