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公司基础设施控制程序

1目的：

本程序规定了本公司基础设施控制的职责和内容，在确

保基础设施正常运行下，并具有符合规定要求的能力。

2适用范围：

适用于本公司用于产品的生产、销售和服务的所有基础

设施的控制。

3职责：

3.1总经理负责批准和提供相应的资源来满足基础设施的需

求。

3.2生产技术部负责对生产线设施进行管理。各车间对所属

设施进行日常维护、保养，负责实施中、小修工作和参与大

修工作管理和实施，确保全公司所有设施符合质量安全有关

要求。

3.3综合办公室负责管理公司行政后勤建筑和生活设施

等。

4工作程序：

4.1生产设施的识别

本公司为实现产品符合性活动所需的设施包括：工作场

所（车间、办公场所等）、设备和工具（包括工、卡、量具）、

监控设施、软件、支持性服务（水、电、气供应）、通讯、

运输、信息系统。

4.2设施的提供

4.2.1各部门应根据使用要求及公司发展需求，填写《生

产设施配置申请单》，注明设施名称、用途、型号规格、技

术参数、单价、数量等，报生产技术部审核汇总，编制计划

经主管领导审核，报总经理批准后由采供部采购或自制。

4.3设施的验收

4.3.1采购的整机设施，生产技术部应配合使用单位进行

安装调试，确认满足要求后，由生产技术部和使用单位在《设

施验收单》上签字验收，并记录设施名称、型号规格、技术

参数、单价、数量、随机附件及资料的去向等内容，《设施

验收单》由生产技术部保管，使用单位留复印件。低值易耗

的工、卡、量具等由使用部门自行验收，并保留有关记录和

《设施验收单》。

4.3.2验收不合格的设施，生产技术部配合采供部与供方

协商解决，并在《设施验收单》上记录处理结果。

4.3.3验收合格的设施由生产技术部登记、造册、建帐。

4.3.4采供部凭《设施验收单》办理入库验收。

4.3.5凡涉及到危险化学药品以及劳保防护用品的采购验

收时，库房必须根据相关标准进行严格验收。

4.4设施的使用及维护：

4.4.1使用单位必须严格执行设施的安全操作规程、作业指

导书、管理规程，正确使用和精心维护设施，避免因使用和

维护不当而发生设备人员安全事故。

4.4.2设施的操作，必须严格遵守各种规章制度正确操作，

适时调整，确保设施正常运转，发现问题及时处理并上报。

4.4.3健全培训制度，岗位人员必须接受相关专业培训，

掌握本岗设备操作、维护方法，提高操作和维护设施的水平。

4.4.4设施的日常运转、维修保养由生产车间设施操作人

员、值班维修人员管理，严禁违章和超负荷运转。

4.4.5操作人员要认真、如实填写巡查记录与设备运行维

护记录，不得随意涂改。

4.4.6生产技术部应编制设备操作、使用和维护规程，健

全岗位责任制和职业健康安全技术规程。

4.5设施点检控制：

4.5.1设施点检内容有：设施有无跑、冒、滴、漏现象；

有无强烈震动；各部分温度是否符合要求；设施基础及联接

部件有无松动；润滑及冷却系统是否正常。

4.5.2各车间设施操作人员、维修人员按规定频次进行点

检巡查；生产技术部设备主管每半月对各车间设备进行一次

抽检。

4.6设施检修：

4.6.1设施按照检修的部位、内容、工作量的大小分为小

修、中修和大修，并保证设备满足有关的要求。

a．设施小修（日常零星维修）主要是检查、清洁、更

换和修复少量易损和腐蚀的零部件，并对设施进行润滑、坚

固调整。小修项目由生产车间具体负责，维修工和岗位工实

施；

b．设施中修（月度检修）是指除小修全部内容外，对

设施的主要零部件进行局部修理，更换部分零部件。中修项

目生产技术部负责，一般由车间维修工及岗位工施工，必要

时可由生产技术部组织协调，也可以调配力量（包括外协）

来实施；

c．大修是恢复设施原有的精度、性能和效率，项目多，

任务重，由公司生产技术部和检修单位组成指挥小组，统一

指挥，必要时进行外协。

4.6.2检修计划的制定和实施

4.6.2.1中、小修计划由各车间编写，报生产技术部批准

实施。一般随月度材料计划（月度计划应在每月23日前提

出）一起报生产技术部批准。批准后检修计划由各车