单位内部控制工作的经验做法及取得的成效一.pdfVIP

单位内部控制工作的经验做法及取得的成效一：

在行政事业单位范围内全面开展内部控制建设工作，是贯彻落实

党的十八届四中全会通过的《中共中央关于全面推进依法治国若干重

大问题的决定》的一项重要改革举措。按照《财政部关于全面推进行

政事业单位内部控制建设的指导意见》要求，行政事业单位应于2016

年底前完成内部控制建设实施工作。根据财政部和省财政厅开展行政

事业单位内部控制基础性评价工作的统一部署，我州行政事业单位内

部控制基础性评价工作全面启动，通过“以评促建”，加快我州行政

事业单位内部控制建设，确保年底实现工作目标。

行政事业单位内部控制建设，是指单位为合理保证单位经济活动

合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整等目标，通过制

定制度、实施措施和执行程序，对经济活动的风险进行防范和管控,

有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果。内部控制基

础性评价，是指单位在开展内部控制建设之前，或在内部控制建设的

初期阶段，对单位内部控制基础情况进行的“摸底”评价。通过开展

内部控制基础性评价工作，一方面，明确单位内部控制的基本要求和

重点内容，使各单位在内部控制建设过程中能够做到有的放矢、心中

有数，围绕重点工作开展内部控制体系建设;另一方面，旨在发现单

位现有内部控制基础的不足之处和薄弱环节，有针对性地建立健全内

部控制体系，通过“以评促建”的方式，推动各单位于2016年底前

如期完成内部控制建立与实施工作。

为做好我州的行政事业单位内部控制基础性评价工作，州财政局

拟定了工作方案，明确要求各单位在单位主要负责人的直接领导下，

依据相关文件要求认真组织开展内部控制基础性评价工作，在10月

底前完成自查并认真撰写行政事业单位内部控制基础性评价报告。州

财政局将根据各单位自查情况开展重点检查，督促各单位年底前完成

内部控制规范的实施工作。

单位内部控制工作的经验做法及取得的成效二：

今年以来，在县委、县政府的正确领导下，我局紧紧围绕全县中

心工作，立足实际，认真履职，团结协作，务实进取，后勤管理服务

保障工作得到进一步提升，年初确定的重点工作得到扎实有序推进，

较好地完成了上半年各项工作任务。现将主要工作完成情况总结如

下：

一、主要工作

(一)公务接待节俭高效。严格执行《霍邱县党政机关国内公务接

待管理细则》，强化内部管理，努力降低接待运行成本，做到厉行节

约。1-6月，接待清华大学扶贫办、市委扶贫督查组等团体、来宾约

60批次，600人次，圆满地完成了各项接待任务，赢得了各级领导和

嘉宾的好评，充分展示了霍邱对外良好形象。

(二)县政务服务中心物业监管规范有序。按照县政府领导安排，

由我局作为业主方，负责县政务服务中心物业公司监管工作。长城物

业公司进驻以来，我局切实加强监管，指导监督其做好日常管理和安

全保卫、消防、水电、会务、空调、绿化、车辆保序、卫生保洁以及

各项设施、设备的管护。上半年，地暖热泵整体维护检修1次，绿化

面积1万平米。同时督促其不断提升服务水平、规范服务流程，加强

服务质量控制，做到政务中心大楼后勤保障规范有序。

(三)公务用车改革平稳推进。新建公务用车停车场，搭建公务用

车服务平台，目前，纳入公务用车平台的车辆有车辆108辆。全县有

公车平台4个服务网点，所有车辆已全部安装GPS定位系统和ETC通

行卡，为每张车配发车载灭火器，做到一车一油卡。制定并印发了《霍

邱县公务用车管理服务中心机动车辆事故应急预案》、《驾驶员管理

制度》、《行车规范》等系列规章制度。做到8小时之内电脑终端有

人值班、8小时之外手机终端有人值班，确保调度工作不间断，为全

县机关公务活动提供优质、便捷、安全的用车保障。

(四)公共机构节能工作扎实开展。进一步加大节能宣传力度。积

极开展“节能宣传周”、“全国低碳日”等活动。通过展板展示、发

放宣传册等形式，传播节能理念，普及节能知识，为全县公共机构节

能营造良好氛围。根据上级主管部门要求，积极开展节约型公共机构

示范单位创建工作。推广使用节能新技术、新产品。抓好以节水、节

电为重点的节能工作，以示范带动全县节能工作的扎实开展，确保完

成今年市下达的各项节能工作目标任务。

(五)党政机关办公用房使用情况“回头看”成效显著。根据霍邱

县委《进一步压实“两个责任”巩固拓展巡视成果的实施方案》(邱

发〔2016〕11号)文件精神，联合县委办、县纪委、政务服务中心、

房产局等单位对政务服务中