QP-01 形成文件的信息(文件)控制程序.docVIP

PAGE2

深圳市励进科技电子材料有限公司

文件编号

QP-01

版本

A/0

页次

PAGE5/NUMPAGES5

文件名称

形成文件的信息(文件)控制程序

生效日期

2017-2-1

PAGE2

修订日期

修订内容摘要

页次

版本／次

2017-2-1

新制定文件

1-5

A/0

发行章

制定

审核

批准

1.0目的

确保各使用场所拥有的质量体系形成文件的信息(文件)控制程序正确有效，并处于受控状态。

2.0范围

2.1内部文件：质量手册、程序文件、作业指导书、技术资料记录及表单。

2.2外来文件：与质量管理体系相关的行业标准、技术规范及法规性文件、客户文件、供方文件等。

3.0权责

3.1行政部文控负责质量系统形成文件的信息(文件)的归口管理。

3.2各部门负责本部门质量系统文件的编写及存放于本部门质量系统形成文件的信息(文件)的管理 。

4.0作业程序

4.1文件编写

4.1.1依据质量系统要求，建立必要的文件，相关职能单位实施编写。

4.1.2基于事实，符合标准要求，写我所做，做我所写，文字准确明了，并与相关单位充分商议确认无误。

4.2核准

4.2.1文件编写后须依规定权限核准才能使用，撤销文件时亦同。

4.2.2核准权限

4.2.2.1质量手册、质量方针、公司质量目标由总经理核准。

4.2.2.2程序文件由管理代表核准。

4.2.2.3作业指导书由管理代表或部门经理核准。

4.3编号、登录

4.3.1编写单位负责文件的打印与核对，并由文控按规定设置编号及版本。

4.3.2批准准后的文件原稿送交文控受控保管，影印发放以此为唯一样板。

4.3.3文控按《受控文件分发回收记录》记录所有文件的发放、回收、撤销状况。

4.3.4.文控设立《受控文件分发回收记录》，可获知各个文件的必威体育精装版版本状况。

4.4.分发

4.4.1文控设立《质量体系文件一览表》。

4.4.2.文控是发出有效质量系统文件的唯一责任者，必须加盖红色[受控文件]章才允许发行。未加盖红色发行章或私自影印复制的文件均无效。

4.4.3领取文件须申请并获批准。

4.4.3.1质量手册、标准程序的发放，由总经理批准。 .4.3.2作业指导书的发放由文件使用的部门主管批准。 4.4.4.各单位设专人管理受控文件，且负责对所属作业场所需要之文件的发放、交换与

回收，收回的文件退还文控。 4.4.5.文件遗失需补充时，须依《文件申请表》申请且获得批准。文件补发后，若

找回了原文件，须退还文控。

4.4.6.文件破、污、损坏不易识别时，依《文件申请表》申请且获得批准后，可以换新文件。

4.4.7.文控发出或收回文件均要记录。

4.5.文件修订、变更、撤销、作废、增加发行、借阅。

4.5.1.文件撤销、作废、增加发行、借阅须依《文件申请表》书面申请并获批准。

4.5.2.修订或变更后的文件发放前须依4.2核准，文控依原发放记录发放并收回作废文件。

4.5.3.须要保留的过时文件由文控盖章后保留三个日历年，不须保留的由管理者代表确认并监督销毁。

4.6.外来文件

4.6.1.行业标准，法规性文件由文控收集统一编号后(有编号的沿用原来编号，没有编号的，可以按编号规则：W-01…01为流水号编号)加盖外来文件受控章并登记、保管。管理者代表负责每年向专业机构咨询并更换必威体育精装版版本。本公司若需采用，须转换为内部文件并按4.1到4.5执行。

4.6.2.供方文件由采购部负责接收，分类管理，必要时分发至相关部门。 4.6.3.客户文件由销售部接收，分类管理，必要时分发至相关部门。

5.0编号及版本规则：

5.1.文件编号规则：

5.1.1质量手册（一阶文件）编号为：QM-01(QM为质量手册缩写)

5.1.2程序文件（二阶文件）编号规则为：QP-01……N

说明：QP：为程序文件缩写，01~N：为程序文件序号

5.1.3作业规范（三阶文件）编号规则为：

WI-□□□—A/0