QP-03 管理评控制程序.docVIP

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深圳市励进科技电子材料有限公司

文件编号

QP-03

版本

A/0

页次

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文件名称

管理评审控制程序

生效日期

2017-2-1

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修订日期

修订内容摘要

页次

版本／次

2017-2-1

新制定文件

1-3

A/0

发行章

制定

审核

批准

1.0目的

通过管理评审，确保公司的品质管理系统的适宜性、充分性、有效性和持续性。

2.0.适用范围

适用于公司最高管理者（总经理）或管代按计划对公司内部管理系统进行评审。

3.0.定义

无

4.0权责

4.1总经理负责批准管理评审及主持管理评审会议。

4.2管理者代表负责召集召开管理评审。

4.3各部门负责准备管理评审的资料。

5.0作业内容

5.1管理评审每年进行一次，必要时（市场外部环境或内部体系发生重大变化时）可增加管理评审的次数，管理评审间隔一般不超过12个月,特殊情况可以适当延期但不超个1个季度.

5.2管理代表组织拟定管理评审计划，并以书面通知各部门。

5.3总经理批准评审计划，并主持管理评审会议。

5.4管理评审之前要进行一次内部质量管理系统审核，内审核依《内部审核控制程序》执行。

5.5相关责任部门依下列内容提交相应文件作为管理评审的输入，一般情况应对所有管理要素都要进行评审:

a)以往管理评审的跟踪措施

b)与质量管理体系有关的外部或内部的变更

c)质量管理体系绩效的信息，包括以下方面的趁势和指标：

1)不符合与纠正措施

2)监视和测量结果

3)审核结果

4)顾客反馈

5)外部供方

6)过程绩效和产品的符合性

d)持续改进的机会

5.6评审

5.6.1相关单位报告5.5所列内容，并针对报告内容评价品质系统改进需要及资源需求。

5.6.2管理评审形成以下输出：

a)管理体系及其过程的改进，包括管理体系文件的更改的需求(如：方针、目标及程序文件等)；

b)与顾客要求有关的产品的改进；

c)资源的调整、充实（如人员调整、设备配置和资金投入等）；

d)对不符合体系标准要求的现存及潜在的不合格（不符合）因素提出纠正、预防措施；

5.6.3综合所有报告，整体评价并结论：

(1).质量方针的适宜性。

(2).质量目标的适宜性。

(3).质量系统整体运行有效性。

(4)明确改进的方向、方法、程度及责任单位及需要提供的资源。

5.7管理评审后

5.7.1管理代表组织撰写管理评审总结报告，报告应反映评审的结果，并呈总经理批准。5.7.2管理代表组织各相关责任部门制订具体纠正和预防措施并实施，并对实施情况和有效性进行跟踪和验证。

5.8管理评审计划、输入文件、总结报告、纠正及预防措施等记录，由管理者代表保管保存期不少于三年。必要时签发至相关部门。

6..0相关文件

《内部审核控制程序》

《纠正与预防措施控制程序》

7.0相关记录

《管理评审计划》

《管理评审报告》