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深圳市励进科技电子材料有限公司
文件编号
QP-10
版本
A/0
页次
PAGE2/NUMPAGES3
文件名称
不合格控制程序
生效日期
2017-2-1
PAGE2
修订日期
修订内容摘要
页次
版本／次
2017-2-1
新制定文件
1-3
A/0
发行章
制定
审核
批准
1.0目的
对不合格进行区分，并严格管制，确保产品质量满足客户要求。
2.0适用范围
适用于本公司产品、服务检验不合格的控制。
3.0定义
无
4.0权责
4.1仓储部检验人员负责对来料、过程和出货检验不合格品进行隔离与处理。
4.2不合格产生的部门需对不合格进行原因分析和改善，并由检验人员对不合格的改善措施和效果进行验证确认。
5.0作业内容
5.1.进货中的不合格品
5.1.1.进货中发现不合格品时，由质检员在该批物品外包装检签贴上盖上“不合格”章退回供应商处理（在供应商现场验收不合格的则立即处理）。
5.1.2.进货判退的不合格品，由采购部督导供方十日内处理完，对于十日内无法处理完的不合格品需进行标识、隔离，以避免误用,同时要求供应商对来料不良情况进行原因分析和提供改善报告《不合格品处理报告》，质检员通过对供应商的后续3批来料的合格情况来验证其改善措施的有效性。
5.2.过程检验的不合格品
5.2.1.凡销售服务或尺寸加工过程中发现的不合格品，均由供应商或其它相关责任单位返工、返修后经过质检员再次检验合格后，方可放行。同时要求供方或相关责任部门对不良情况进行原因分析和改善，形成《不合格品处理报告》，质检员验证改善措施的有效性。
5.3.出货检验中的不合格品
5.3.1.凡最终出货检验发现不合格品，均需隔离，不得直接出货。
5.3.2.对于客户急需的产品，需经管理者代表批准并经客户代表同意方可让步放行。
5.4产品交付后出现的不合格
5.4.1由销售部及验货员协同确认后，涉及供应商的由采购部联系相关单位进行处理，涉及内部责任的，由公司内部相关责任部门进行改善，形成《客户退货处理报告》或客户要求的格式的改善报告，检验人员负责对不合格改善的跟进确认，并依客户要求提供改善报告给客户进行确认。
5.5发生不合格时的应急处理
5.5.1当发生严重不合格时，质检人员有权进行停机停线。如果不合格的发生影响到产品的交货期限，销售部需与客户进行及时沟通以确定必威体育精装版的产品交期。
5.6.发生不合格时，均需要求相关责任方进行原因分析和改善并作相应记录，形成《不合格处理报告》并由仓储部检验人员进行保存。
6.0相关文件
无
7.0相关记录
《不合格处理报告》
《客户退货处理报告》
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