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公司员工外出管理制度

公司员工外出管理制度（通用11篇）

公司员工外出管理制度篇1

为了加强对员工外出的管理，及时与外出人员进行工作联系，提

高工作效率，制定本制度如下:

一、员工外出是指工作时间内因公外出。

二、员工外出办事须提前在公司办公系统上填写《外出申请单》，

报部门负责人批准。部门负责人外出，由主管副总批准。

三、申请人填写外出时间、预计返回时间和事由等，送件后，将

自动通知前台，并记录在办公系统中，以便备查。

四、如在《外出申请单》中“是否考勤”栏明确选择“是”，此

单方会流转至考勤员处做登记。

五、员工外出回公司后，第一时间登录办公系统，自己做返回登

记。

六、本制度由人力资源部监督执行，副总经理以上岗位不参照此

规定。

公司员工外出管理制度篇2

一、目的

为了进一步规范员工外出流程及报销，加强差旅费及有关费用的

控制和管理，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司全体员工。

三、外出定义

1、员工外出分为外勤和出差二种。

2、因公出差，于本市或本地区范围内，当天往返的，视为外勤。

3、因公出差，不能当天往返，且发生住宿的，视为出差。

四、审批程序、权限和流程

1、员工因工作需要出差时，填写《出差申请单》。并交由厂长审

批，总工批准。

2、研发部人员因工作需要出差时，填写《出差申请单》，由总工

审批，并报请总经理批准。

3、项目组人员因工作需要出差时，填写《出差申请单》，报请总

经理批准。

4、公司总部人员因工作需要出差时，须填写《出差申请单》，由

人事部审批，报总经理批准。

5、员工出差国外一律由总经理批准。

6、各部门将填写好《出差申请单》交由前台处，前台确定签批完

整后，扫描电邮至相关人员，并在第一时间通知到出纳及人事行政部。

7、出纳收到《出差申请单》，根据出差日期及出差人员级别购买

火车票或飞机票。若火车售票系统内车票不足或无票情况下，需要更

换出差日期，应在第一时间通知到相关部门负责人。

8、员工外出时，必须严格按照上述流程操作。因特殊情况未能履

行出差审批手续的，可由部门负责人或相关人员代为填写或出差后补

办。否则，视为旷工。

五、外出人员管理原则

1、出差人员必须采用高效、经济、安全、便捷的交通工具、路线

和时间出行，反对浪费行为，提倡节约。

2、外出人员公干时，应随时保持热情、礼貌、友好，自觉维护公

司形象。

六、差旅费构成

1、长途交通费：飞机、火车、轮船、高铁、长途大巴产生的费用。

2、市内交通费：公交、地铁、出租车产生的费用。

3、住宿费：异地出差因过夜住宿产生的费用。

4、餐费补贴：按地区标准和职务，限额计发补贴。

5、通讯费用：因工作需要电话沟通产生的费用。

6、其它费用：传真、复印、邮寄等公共费用。

七、具体规定如下：

1、外勤人员外出时，须在《外勤人员登记表》上登记签字即可。

外勤人员报销：公司这边只报车费，工厂除了报车费，另外报销餐费

和住宿费。但是没有出差补贴。外勤写外出单，出差写出差单。餐费

按15元/餐补贴中/晚餐。

2、出差人员选择交通工具一般以火车/长途大巴为主，火车行驶6

小时以内，乘坐硬座；6小时以上为硬卧。管理级人员或研发部人员可

乘坐高铁/飞机出行。特殊情况下，出差人员选择飞机出行，必须由总

经理批准后方可执行。出纳也可综合市场票价，择优选择交通工具。

3、普通员工一线城市餐费补贴50元/天，二三线城市餐费补贴40

元/天；主管级以上人员一线城市餐费补贴70元/天，二三线城市餐费

补贴60元/天。

4、部门负责人可根据出差具体情况（如工作量、工作环境等），

为外出人员申请出差补贴，补贴标准为15-20元/天。

5、因工作需要产生的通讯费，出差负责人每月可享受100元/月

补贴，特殊情况，可酌情增加报销费用。出差人员出差时间不足一个

月情况下，也可按此标准执行。

6、普通员工住宿费用报销一般不超过120元/晚，管理人员不超

过150元/晚。超出部分自理。