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重点县危险化学品企业安全风险隐患排查表

序号

检查内容

核查依据

检查情况

检查结论

备注

一、安全基础风险隐患排查表

（一）作业安全管理

1.1.1

企业应制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度。规范动火、进入受限空间、抽堵盲板等特殊作业的安全条件和审批程序。

《关于加强化工过程安全管理的指导意见》

（安监总管三〔2013〕88号）第（十八）条

《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB30871-2022）

公司各专业工程师联合汇编74项安全管理制度，并经主要负责人XX签署发布，制度按照危险化学品企业特殊作业安全规范GB30871-2022要求，规范特殊作业安全条件和审批程序。

2022年8月30日发布《特殊作业安全管理制度》，规范动火、进入受限空间、抽堵盲板等特殊作业的安全条件和审批程序。

1.1.2

特殊作业前，应按照制度要求办理作业票证。检查企业动火、受限空间等特殊作业现场或作业票证，核对企业动火、受限空间作业的票证办理情况（作业票证审批、填写应规范，包括作业证的时限、气体分析、作业危害分析、制定管控措施、各级审批、验收确认、关联作业票证办理等）。

《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB30871-2022）

检查公司2024年1-3月动火、受限、盲板、高处等特殊作业票证，作业审批、作业时限、气体分析、管控措施、各级审批、验收确认、关联作业票办理等流程均符合《危险化学品企业特殊作业安全规范GB30871-2022》要求

2022年8月30日发布《特殊作业安全管理制度》制定了特殊作业相应的作业票。

2024年4月7日开展了监护人培训

2024年4月12日受限空间作业票（编号：20240412001）分析时间超时2H未进行分析

检查公司2024年03月31日切片机轴承更换二级动火作业票（编号：20240331002，动火时间9:30-17:30，气体分析在9:20和13:20进行了分析）。符合《特殊作业安全管理制度》5.2.2相应规定。

1.1.3

凡在盛有或盛装过助燃或易燃易爆危险化学品的设备、管道等生产、储存设施及GB30871规定的火灾爆炸危险场所中生产设备上的动火作业，应与生产系统彻底断开或隔离，不应以水封或仅关闭阀门代替盲板作为隔断措施。

《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB30871-2022）第5.2.2条

检查公司2024年1-3月动火作业票，未发现以水封或仅关闭阀门代替盲板作为隔断措施的情况。

《特殊作业安全管理制度》5.2.2做出相应的规定。

检查公司2023年11月04日盲板抽堵作业票（编号：20231104002）。作业流程符合《特殊作业安全管理制度》5.2.2相应规定。

1.1.4

受限空间作业现场应配置移动式气体检测报警仪，连续检测受限空间内可燃气体、有毒气体及氧气浓度，并2h记录1次。

《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB30871-2022）第6.5条

检查公司受限空间作业票，受限作业空间作业时，有开展受限空间连续检测，但受限空间作业分析频次未2H记录1次。

《特殊作业安全管理制度》6.5有相应的规定。

2024年4月12日受限空间作业票（编号：20240412001）分析时间超时2H未进行分析

1.1.5

遇节假日、公休日、夜间或其他特殊情况，动火作业应升级管理。

《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB30871-2022）第5.1.1条

公司周末、节假日、公休日、夜间或其他特殊情况对动火作业进行了升级管理

《特殊作业安全管理制度》第4页5.1.1有相应的规定。

1.1.6

特级动火作业应采集全过程作业影像，且作业现场使用的摄录设备应为防爆型。

《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB30871-2022）第5.2.11条

公司采购8台防爆手机，对特级动火作业现场全过程影像采集。

《特殊作业安全管理制度》5.2.11有相应的规定。

1.1.7

1.特殊作业现场监护人员应经过相关的培训并考核合格，持培训合格证上岗。

2.访谈监护人员，应熟悉作业范围内的工艺、设备和物料状态，具备应急救援和处置能力。

《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB30871-2022）第4.10条

《关于加强化工过程安全管理的指导意见》

（安监总管三〔2013〕88号）第（十九）条

对监护人员开展教育培训，制作监护人员证书。

问询动火监护人员对生产现场工艺、设备、物料能清晰说明。

特殊作业人员2023年已开展培训。2024年暂未开展培训

《特殊作业安全管理制度》4.10有相应的规定。

2024年4月7日开展了监护人培训。对考核合格人员发放监护人员证书。

抽问6万吨/年表面活性剂生产装置内操XX，监护人员经培训考核合格后发放证件。

1.1.8

异常工况处置作业过程中涉及管线、设备打开时，应将拆