危险化学品仓库企业安全风险评估表.docxVIP

鸿鹏-危险化学品仓库企业安全风险评估表

1-1安全基础管理安全风险评估检查表

序号

检查内容

检查方式

检查依据

检查

情况

实际

得分

扣分

说明

1

企业应当建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制。

查制度(查责任制文件，应建立与企业组织结构、岗位设置相匹配的安全责任制)

《安全生产法》第四条；《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)》(安监总管三〔2017〕121号)第十六条

未建立为否决项，扣50分；发现其他问题扣10分

2

企业应当建立相应的机制，加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制的落实。

查制度、查记录

(查责任制考核

制度、考核记录)

《安全生产法》第二十二条；《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》(安委办〔2017〕29号)第六条

发现问题扣20分

3

企业有健全的安全生产规章制度和岗位操作规程。

查与企业实际相符的规章制度、操作规程，包括全员安全生产责任制度、危险化学品安全管理制度(包括防火、防爆、防中毒、防泄漏管理等内容)、安全投入保障制度、安全生产奖惩制度、安全生产教育培训制度、隐患排查治理制度、安全风险管理制度、应急管理制度、事故管理制度等，以及仓库运作具体岗位操作规程

《危险化学品经营许可证管理办法》(国家安监总局第55号)第六条、第七条

无操作规程为否决项，扣50分；发现其他问题扣10分

4

落实安全生产组织领导机构，成立安全生产委员会(或安全工作领导小组),由董事长或总经理担任主任。定期召开安全生产委员会会议。

查企业成立安委会或安全工作领导小组文件，与组织架构实际人员相符，定期(每季度至少一次)会议记录

《国家安全监管总局关于印发企业安全生产责任体系五落实五到位规定的通知》

(安监总办(2015)27号)

发现问题扣10分

5

(1)企业应当依法设置安全生产管理机构，或配备专职安全生产管理人员。

（2)专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的2%(不足50人的企业至少配备1人),要具备化工或安全管理相关专业中专以上学历，有从事化工生产相关工作2年以上经历。

(3)从业人员300人以上的危险物品经营单位，应当按照不少于安全生产管理人员15%的比例配备注册安全工程师；安全生产管理人员在7人以下的，至少配备1名注册安全工程师。

查机构设置、人员配备文件等(查安全管理机构设立文件，查专职安全生产管理人员任命文件，专职安全管理人员学历证明文件或化工安全方向注册安全工程师证书：查企业人员花名册确定人数)

《安全生产法》第二十四条：《国家安全监管总局关于危险化学品企业贯彻落实国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知的实施意见》(安监总管三(2010)186号)第一章第3条：《注册安全工程师管理规定》(国家安监总局令第11第63号)第六条

发现问题扣20分

7

企业应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录

查制度、查台账、查记录(对照制度内容核查隐患排查记录，查隐

患闭环管理情况)

《安全生产法》第四十一条；《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)》(安监总管三(2017)121号)第十六条

未建立隐患排查治理制度并实施为否决项，扣50分；发现其他问题扣20分

8

企业应当明确本企业每一处重大危险源的主要负责人、技术负责人和操作负责人，从总体管理、技术管理、操作管理三个层面对重大危险源实行安全包保责任制。主要负责人对所包保的重大危险源负有

查台账、查记录(核查确定包保责任人的文件)七项安全职责；技术负责人对所包保的重大危险源负有六项安全职责：操作负责人对所包保的重大危险源负有四项安全职责。

《危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法(试行)》(应急厅(2021)12号)第三条、第四条、第五条、第六条

发现问题扣20分

9

主要负责人应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。

查台账、查记录(查主要负责人在任职后6个月内是否取得安全生产知识和管理能力考核合格证书或化工安全方向注册安全工程师证书，且应在有效期内)

《安全生产法》第二十七条《生产经营单位安全培训规定》(国家安监总局令第44号)第九条；《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)》(安监总管三(2017)121号)第一条

否决项，发现问题扣50分

10

(1)安全生产管理人员应由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格；

(2)企业特种设备作业人员、特种作业人员应取得相应操作证，方可上岗作业。

查安全管理人员、特种设备作业人员、特种作业人员管理台账、资质证书(查安全生产管理人