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企业督查督办管理制度
第一章总则
第一条为确保公司的工程建设、项目运营、职责、制度以及各项决策的贯彻落实,进一步提高各部门、子公司的工作效率,逐步实现工作的制度化、规范化、程序化,结合公司实际,特制定本制度。
第二条本制度包括督查督办的主要工作与内容、第三条适用范围:甘肃会展中心有限责任公司、甘肃投资集团云天酒店有限公司及其全资子公司。
第二章督查督办的主要工作与内容
第四条督查督办的主要工作与内容
(一)公司全局性工作部署和公司领导重要指示的贯彻落实情况;
(二)公司工作目标、会议的精神和决定的贯彻落实;
(三)各部门、子公司工作计划中列明的事项;
(四)公司合同书、协议书中需要督查、督办的事项;
(五)公司领导交办、拟办、查办的事项;
(六)同级部门、子公司委托的督办事项;、
(七)其他确需督查、督办及领导临时交办的事项。
第三章督查督办的组织领导
第五条坚持“谁主管、谁负责、整体协作”和“督办工作有人做,紧急事项快落实”的原则,强化督查督办工作组织体系建设,形成以总经理工作部为主,公司规范化管
理委员会办公室协助,公司各部门、子公司配合的督查督办体系。
第六条督办部门要配备专人负责本制度的督促执行,公司其他部门、子公司要建立健全督查岗位责任制,明确责任人负责落实督办事项。
第七条总经理工作部通过《总经理督办通知单》、《督办事项跟踪表》履行日常督查督办工作。
第四章督查督办工作形式
第八条督查督办分为总经理督办、公开(挂牌)督查督办、公开(日常)督查督办三种形式。
(一)总经理督办。督办部门根据总经理提出的公司重大决定或重要工作部署,通过向督办对象下发总经理签发的书面通知,告知督办事项及完成时限。通常属重大督办事项。
(二)公开(挂牌)督办。督办部门根据公司领导交待,通过公布督办事项跟踪表等形式,公开告知督办事项并限期完成。通常属于紧急督办事项。
(三)公开(日常)督办。督办部门根据各部门、子公司上报的工作计划,经督办领导审批,通过公布督办事项跟踪表等形式,公开告知督办事项。通常属一般督办事项。
第五章督查督办工作的基本程序
第九条督查督办工作包括。督查立项、领导批示、承办、督办、延期、催办、反馈、审核、退办、归档等程序。
(一)督查立项。督查立项由总经理工作部统一管理,督查立项的主要范围与督查督办工作的主要任务与内容基
本一致。重大和复杂事项,在提出立项意见后,应征求相关部门的意见。
(二)领导批示。总经理工作部对需要列入督查督办的事项,在总经理督办通知单或督办事项跟踪表中列明督办事项的内容、完成时限、责任部门、责任人、分管领导等。报公司领导批准后(总经理督办须报总经理批准,其他督办事项须报督办领导批准),下发承办部门、子公司实施,并分送分管领导知晓。
(三)承办。承办部门、子公司接收督办任务后,应按照要求迅速组织实施,在规定事项内办理完结,同时反馈办理结果。对涉及两个或两个以上部门承办的事项,由主办部门牵头办理,协办部门要认真配合。如主办部门无法协调完成督办事项,必须在____个工作日内(自接到《总经理督办通知单》或《督办事项跟踪表》之日起算,节假日顺延)及时报告并由总经理工作部进行协调。
(四)督办。总经理工作部应根据办理时限要求,采取电话催办、现场督办、上门催办、oa催办等方式进行督查,及时了解事项进展情况,检查督办事项完成情况,对未按期完成的督查事项进行催办,督促承办部门及时办理。实行总经理督办事项重点跟踪督办;挂牌督办事项及时跟踪督办;日常督办事项定期分阶段督办。
总经理工作部要实行定期通报、每月小结,对存在问题及时提出整改建议,确保各项工作迅速有效推进。对各项督办任务,要及时在公示栏、oa平台公示办理结果等方式进行
督办。
(五)延期。对督办事项因特殊情况逾期未办结的,第一次可向公司申请延期,但要说明原因,根据分管领导及督办领导签署的意见,重新明确办结时限;第二次申请延期的,须经公司总经理签署意见,并限时办结,不得再次延期。公司总经理督办事项原则上不得延期。
申请延期要填写《督办事项延期办理申请表》(见附表二),写明申请延期的原因和申请延期时间。
(六)催办。对在规定时间内没有反馈又没有申请延期的交办事项,由总经理工作部填写《督办事项催办通知单》(附件三),经督办领导签署意见后,下发承办部门。
(七)反馈。承办部门及时、准确的向总经理工作部反馈承办事项的办理情况和办理结果,总经理工作部需将承办部门反馈情况汇总,并定期向领导汇报。
(八)审核。承办事项办结后,承办部门应尽快上报总经理工作部进行审核。
1、日常督办事项由总经理工作部根据具体情况进行审核,对承办部门上报办结的督办事项作出退办或办结存档。
2、挂牌督办事项由总经理工作部进行初审转报分管领导,分管领导签署审核意见后
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