电子公司质量管理体系程序文件汇编模板.docVIP

受控分发号：

中科院广州电子技术

质量管理体系

程序文件汇编

依据

质量管理手册（GET/MM/Q-）

编制

版本：V1.1

同意：黄劲

实施：-03-03

文件编号：GET/QP/01-至GET/QP/18-

文件发放及修订统计表

文件或修订表名称

发放人

接收人

版本

发放时间

程序文件汇编

V1.1

-03-03

程序文件目录

序号

文件编号

文件名称

版本

页码

1

GET/QP/01-

文件控制程序

V1.1

3

2

GET/QP/02-

统计控制程序

V1.1

8

3

GET/QP/03-

管理评审控制程序

V1.1

10

4

GET/QP/04-

人力资源控制程序

V1.1

13

5

GET/QP/05-

基础设施控制程序

V1.1

16

6

GET/QP/06-

和用户相关过程控制程序

V1.1

19

7

GET/QP/07-

系统集成设计过程控制程序

V1.1

22

8

GET/QP/08-

产品开发过程控制程序

V1.1

26

9

GET/QP/09-

采购控制程序

V1.1

31

10

GET/QP/10-

监视和测量装置控制程序

V1.1

35

11

GET/QP/11-

用户满意监测控制程序

V1.1

38

12

GET/QP/12-

内部审核控制程序

V1.1

40

13

GET/QP/13-

产品监视和测量控制程序

V1.1

44

14

GET/QP/14-

不合格品控制程序

V1.1

46

15

GET/QP/15-

纠正和预防方法控制程序

V1.1

48

16

GET/QP/16-

系统集成安装过程控制程序

V1.1

51

17

GET/QP/17-

系统集成维护服务过程控制程序

V1.1

54

18

GET/QP/18-

统计技术分析应用程序

V1.1

57

文件控制程序

目标

对和质量管理体系运行相关文件进行控制，确保其适用性、系统性、协调性和完整性，确保工作现场所使用对应文件为有效版本，预防误用失效或作废文件。

适用范围

适适用于组成企业质量管理体系文件。

职责

3.1最高管理者负责企业质量管理体系方针、目标文件、质量手册、程序文件和外来文件同意。

3.2管理者代表负责组织编写和审核质量手册和程序文件,同意工作文件。

3.3各职能部门负责本部门工作范围内和质量管理体系相关文件编写、审核、存档和管理。

3.4科技部是文件归口管理部门，负责文件标识、发放和回收，存档和管理。

定义

受控文件：是指对文件有效性进行跟踪管理文件。全部质量管理活动，应以受控文件作为依据，任何职员使用非受控文件均应考虑所以而可能负担责任。

工作程序

5.1文件分类、编号和版本标识

5.1.1质量管理体系由一体管理手册(包含了质量管理体系方针、目标附录)、程序文件、工作文件、外来文件、表格和统计五部分组成，分别要求编号规则以下：

管理手册：GET/MM/次序号-公布年号

如GET/MM/01-（中科电子质量管理手册，公布）。

程序文件：GET/QP/次序号-公布年号

如GET/QP/01-（中科电子01号程序文件，公布）。

工作文件：GET/部门简称/类别次序号-公布年号

部门简称要求见质量管理手册组织结构图。类别由各部门要求，也可省略。

如GET/AD/A01-（中科电子科技部01号A类工作文件）；

GET/GM/01-（中科电子总经理01号工作文件）。

外来文件：企业代码/启用时年号-原编号

如GET/-ISO9001:（中科电子外来文件ISO9001:，启用。）

表格（统计格式）：产生表格文件编号-次序号版本号。

如GET/QP/01--02V1.1（中科电子01号程序文件要求第2份统计格式，V1.1版）。当多份文件全部引用到相同表格时，以最先引用该表格文件为基础，相同表格只能有一个文件编号。

f)统计编号即统计标识，实施《统计控制程序》要求。

g)相关年号和次序号：相同序号手册、程序文件和外来文件年号升级时将替换低年号文件；工作文件年号升级时次序号归零，不影响低年号文件效力。对文件汇编次序号为00，其它次序号从01开始。

5.1.2文件版本和状态：质量管理体系文件应标明版本和状态。其格式为Va.b，其中V为版本编写，a和b为自然数，分别表示版本号和修订状态，用圆点分隔。a为0时表示文件还在编写过程中，b为0时表示该版本文件为最初公布。

5.2文件受控状态

5.2.1企业内部和送认证企业使用质量管理体系文件均为受控文件。

5.2.2企业文件管理员针对全部受控文件建立企业《受控文件清单》，各部门编制本部门《受控文件清单》。

5.2.3其它外部使用质量管理体系文件均不为受控文件。

5.3文件编制、审核、同意

5.3.1方针、目标和质量手册由管理者代表负责编制并审核，最高管理者同意颁布实施。