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制度名公司出差管理办法

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××公司出差管理办法

为使本公司员工出差管理有序,特制定本细则.

一、本公司员工出差分为：

1.当日出差,当日可以往返者.

2.远途出差,必须在外住宿者.

二、出差前应填写出差申请单.出差期限由派遣负责人视情

况需要,在事前予以核定.

三、出差人凭核准(de)出差申请单向财务部暂支相应数额(de)差旅

费,返回后一周内填具差旅费报销单,并结清暂支款；未于一周内报销

者,财务部应在其当月工资中先予扣除,等报销时再行核付.

四、出差(de)审核决定权限如下：

1.员工当日出差时由主管核准.

2.长途出差,4日内由部门经理核准；4～8日以上由副总经理核准；

部门经理以上人员一律由总经理核准.

五、出差不得报支加班费,但假日出差另计.

六、出差途中除因病或遇意外灾害,或因工作实际需要延时外,应请

示,不得因私事或借故延长出差时间,否则不予报销差旅费,并依情节轻

重论处.

七、员工出差差旅费,应据实提出收据；如发现有虚报不实者,将追回

所虚报款项,并视情节重予以惩处.

八、当日出差差旅费(de)支付：

1.员工在本市及郊区或其他同日可往返(de)出差按实支给交通费及

误餐费.

2.当日出差每延误正餐一次支给误餐费每餐20元.

3.外勤已发给月伙食津贴(de)人员概不支给误餐费.

责任人签

签发人

名

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乘出租车.

5.通信费以邮局凭证报销.

6.招待费由领导核定,凭据报销.

九、远途出差(de)差旅费分为交通费、住宿费、膳食费、通信费、招

待费等.

1.交通费、膳食费、住宿费按实际报销,超标自付,欠标不补,标准如下：

职务住宿标准膳食标准飞机火车汽车

经理以上380元/天150元/天头等舱软卧出租车

主管级250元/天100元/天普通舱硬卧视情况

一般职员100元/天60元/天普通舱硬卧视情况

2.国外出差(de)费用标准由副总经理核定.

3.通信费以邮局凭证报销.

4.招待费由经理核定,1000元以上需副总经理核定,凭据报销.

十、本细则自××××年××月××日起实施.

签发人责任人签名