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人力资源管理
实用工具——人力资
源分析
企业年度人力资源效率综合分析工具（含多项指标分
说明：本表格主要用于综合性的人力资源效率分析，具体分析指标包括：人均销售收入、人均利润、平均
、人工成本利润、工资利润率等关键指标。（含自动计算公式及分析结果图表）使用方法：在空白处填入相应的数
以及图表为自动生成。其中的营业成本费用总额已经包括原材料、人工、管理费用等各项成本。表格中所列数据仅
数据/指标项目单位1月2月3月4月5月6月
在岗人数人202122232425
销售收入（营业收入）万元100108116124132140
营业成本费用总额万元7076828894100
人力成本费用总额万元5560.56366.56669.5
工资总额万元323334353637
奖金、津贴和补贴万元121314151617
福利万元345545
社保万元233334
税金（因薪酬产生的企业所得税）万元11.522.521.5
招聘万元222222
培训万元232322
员工内部调动成本万元111111
利润总额万元303234363840
人均销售收入（人均劳动生产
万元5.005.145.275.395.505.60
力）
人均利润万元1.501.521.551.571.581.60
平均人力成本费用万元2.752.882.862.892.752.78
人均工资万元1.601.571.551.521.501.48
人力成本占企业总成本的比重%78.57%79.61%76.83%75.57%70.21%69.50%
人力资源费用率(投入产出比：人
%55.00%56.02%54.31%53.63%50.00%49.64%
力成本占销售额比重)
人工成本利润率%54.55%52.89%53.97%54.14%57.58%
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