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GBT19001+GBT24001+GBT45001质量环境职业健康安全三体系内部审核检查表
被审区域/接待人:审核日期:2020.4.7审核员:
标准条款符合情况
序号内容检查内容审核证据和不符合事实的描述
ISO9001ISO14001ISO45001OKNG
询问领导层，影响本公司的内、外部事项主要有哪些？
理解组织及
14.14.14.1如何对质量、环境和安全管理产生影响？对这些内、外
其环境
部事项的相关信息进行监视和评审的情况如何？
理解员工及询问领导层，与本公司管理体系有关的相关方有哪些？
2相关方需求4.24.24.2员工和相关方分别有哪些要求？对相关方及其要求的信
和期望息是如何监视和评审的？
查看管理体系文件，确认管理体系的边界和范围是否形
成文件？是否考虑了各种内外部因素、相关方要求及其
确定管理体
34.34.34.3产品或服务、与所策划或实施的工作相关的活动等？针
系的范围
对质量管理体系是否存在不适用的条款？若有是否说明
理由？是否合理？
查看管理体系文件，确认是否按照标准的要求，建立、
管理体系及实施、保持和持续改进管理体系？管理体系所需的过程
44.44.44.4
其过程包括哪些？是否保持必要的形成文件的信息以支持过程
运行？是否保留必要的形成文件的信息作为运行证据？
领导作用和询问领导层，确认其通过哪些活动证实其对管理体系的
55.1.15.15.1
承诺领导作用和承诺？
以顾客为关询问领导层，确认其通过哪些活动证实其以顾客为关注
65.1.2
注焦点焦点的领导作用和承诺？
检查质量/环境/职业健康安全方针，确认是否得到文
7方针5.25.25.2件化。询问领导层，管理方针的含义，方针如何在内部
外部得到沟通？
查看公司组织架构图，询问管理层，了解公司的部门、
组织的岗位、
85.35.35.3岗位设置如何？职责和权限如何得到分派、沟通和理
职责和权限
解？询问管理者代表，确认其是否清楚自身的职责。
询问员工和员工代表如何协商和参与职业健康安全管理
员工协商和
95.4体
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