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有限公司

风险识别分析表

（过程风险）

风险小组成员总经理、管代、各部门负责人

序号过程风险描述风险后果描述发生可能性（E）后果严重性（D）风险评价（L=E*D)风险措施责任部门

造成产品成本增加、价格偏高客户不

1采购材料价格偏高122广泛可接受采购部

接受

采购

2材料交货期不准时生产停线、成品出货不及时236合理可行采购部

3产品打板失败的风险打板失败会造成产品无法生产133广泛可接受技术部

4打板人员能力不足的风险会造成所打板产品未能达到预期效果224广泛可接受技术部

5设计开发违反法律发规的风险会造成客户投诉及订单流失133广泛可接受技术部

6设计开发人员专业能力不够产品设计失败224广泛可接受技术部

7变更图纸更新不及时或者漏发批量生产不良224广泛可接受技术部

8批量原材料质量风险影响后续加工或无法加工133广泛可接受品质部

来料检查

材料化学特性有害物质含量、化

9直接影响产品使用安全248合理可行品质部

学品不符合客户要求

10物料混淆,不能识别进出仓时出错212广泛可接受仓库

物料储存管

理物料包装、储存条件,防护方式不

11物料品质异常111广泛可接受仓库

合理

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有限公司

12生产领料错误品质异常，产品不合格248合理可行生产部

13用错材料不合格品产生122广泛可接受生产部

生产加工

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