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特种工艺质量控制程序

1目的

规定了特种工艺的质量控制内容、职责、程序。目的是对影响

特种工艺工序质量的各种因素实施有效的控制，从而达到预防和减少

直观不易发现的产品内在质量问题的发生，满足使用要求。

2适用范围

适用于企业内的所有特种工艺。包括铸造、锻造、焊接、表面处

理、热处理、火工等。

3职责

工艺部门负责本企业特种工艺的制订和归口管理，并协助生产单

位实施。检验部门负责工艺纪律的监督。

4程序

4.1控制要求

4.1.1技术文件的控制

4.1.1.1特种工艺生产，应按工艺管理制度要求，以产品图及制

造与验收技术条件为依据，制订工艺规程、工艺守则、作业指导数，

及有关技术标准等工艺文件。

4.1.1.2特种工艺的技术文件除明确工艺参数外，对其工艺参数

的控制方法和环境条件还应有具体的规定。

4.1.1.3特种工艺参数的变更，必须经过充分试验验证，其结论

经总工程师批准后，应纳入有关技术文件，方可执行。

4.1.1.4工艺部门组织编制本企业的特种工艺具体控制文件，制

订相应的工艺质量控制实施细则，经总工程师批准后用于指导特种工

艺生产。

4.1.1.5生产现场所使用的技术文件，包括设计文件、工艺文件，

质量控制文件，必须是现行有效版本，做到正确、完整、协调、统一、

清晰、文实相符。

4.1.1.6工艺文件中检验工序，应经检验部门会签。

4.1.2人员的控制

4.1.2.1特种工艺工序操作和检验人员，必须经过相应工种“应知

应会”和质量管理基础知识的培训经考核合格后上岗，检验人员还必

须有检验部门颁发的检验印章，方能从事相应的工作，承担相应的技

术责任。

4.1.2.2操作和检验人员必须熟悉和掌握特种工艺工序的技术要

求，并严格遵守工艺纪律(执行工艺规程，工序质量控制要求，安全

操作规程)。

4.1.2.3特种工艺的工程技术人员，须按企业有关技术管理要求

进行工作，对技术难题进行质量攻关，对职工进行技术培训和质量管

理知识教育。

4.1.2.4操作人员应做好特种工艺文件中规定的各种记录(含实

测数据)，必要时进行连续的过程参数监视和控制，并做好记录，对

记录的真实性负责。

4.1.2.5特种工艺的产品在加工过程中，检验人员应定期在生产

现场，监督检查工艺规程的执行情况和原始记录的记录情况，并做好

监督检查记录。

4.1.3设备、工艺装备、计量器具的控制。

4.1.3.1特种工艺工序使用的设备，工艺装备、计量器具必须符

合工艺规程规定。

4.1.3.2设备、工艺装备、计量器具必须具有合格证明文件和标

志，按周期鉴定，保持其精度，并注明鉴定日期，挂出“合格”标牌。

4.1.3.3新制成或返修后的设备，工艺装备、计量器具，必须经

过试用或鉴定，确认能保证产品质量后，方可正式投入使用。

4.1.3.4各种供监控用的仪表，应按其功能分别设置，严禁一表

多用。

4.1.3.5严格执行设备“三级保养制度”，严格执行对计量器具、

仪表的维护和使用的有关制度。

4.1.4工作介质的控制

4.1.4.1特种工艺所用工作介质必须符合工艺规程规定，保证工

作介质在其规定的范围内。

4.1.4.2特种工艺所用工作介质必须按技术文件要求定期分析

鉴定。合格后应挂出“合格”标牌。凡超期或经鉴定不合格的，检验人

员应在明显处挂上“禁用”标牌。

4.1.4.3在生产过程中，操作人员发现工作介质出现异常情况，

应立即向技术人员报告，由技术人员及时处理。

4.1.5器材的控制

4.1.5.1转入本工序的器材(原材料、毛坯、半成品、零部件、外

购件等)，必须具有合格证明文件。

4.1.5.2代用器材必须具有按规定程序办理的审批文件。

4.1.5.3所用器材及对产品性能有较大影响的辅助材料应按“进

货验证程序”规定及“产品材料验收标准”执行。

4.1.6环境的控制

4.1.6.1工作场地的环境条件，应符合技术文件规定，特种工艺

环境条件的鉴定，必须经有关部门确认。

4.1.6.2成品、半成品、在制品应按不同的要求分别摆放在指定

位置，返修品、废品应分别隔离，生产现场应符