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检查表

（各支部通用表）

单位：机关党委（党支部）

时间：

内审员；

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现场检查表

受审核部门：接受审核的人员及职务：陪同人员:

条款号检查内容记录Y/N

5.5.1

查职责和权限？

询问支部书记的职责、党员的人数、党小组的设置等，书记是否清楚其

职责和权限的规定，是否有相应的文件作岀了规定。

5.4.1

查目标的规定及实施？

1.请支部提供2013年度支部的质量目标规定，了解规定的合理性。

2,询问支部目标报表，查完成的情况，统计的方法规定。

4.2.3

了解支部是否按照文件控制程序的规定，建立了部门的文件单（党

支部各类文件签收登记表），同时抽查3份文件，核查部门文件的数

量、时间等管理是否符合程序的规定。

7.5.1

查党建服务提供过程的控制？

依据组织工作控制程序及有关管理制度的规定，各支部应提供

支部书记“一本通：检查和了解；

1、抽查2季度工作计划及工作计划的完成情况，检查是否按

照上级部门的安排和支部的特点完成计划的内容。

2、抽查2季度党员大会记录，核对召开的时间、参加人员、

内容等是否符合要求和抽查3-5名党员了解其有效性。

3、抽查3个月的支委会记录，审核是否每月进行一次，内容

及实施的情况是否符合要求。

4、抽查2季度的党课记录，审核党课的内容、参加人员及学习的效果

（抽查3-5名党员了解其党课学习的情况）。

5、抽查4-7月党小组会，核对是否按月进行，并检查其小组会的议题

及实施的情况？

6、抽查2013年上半年组织生活会的开展，检查记录会议名称、时

间、地点、主持人、参加人、记录人、会议内容、每位成员的发言、开

展批评情况及找岀的主要问题和整改措施，检查是否有回顾上次民主生

活会查找的问题及整改情况的资料和信息及结果。

7、查民主评议党员制度的执行情况，抽查召开的党小组或支部大会，

是否对党员逐个予以评议，认真开展批评与自我批评。

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现场检查表

受审核部门：接受审核的人员及职务：陪同人员:

条款号检查内容记录Y/N

党支部提出鉴定意见是否包括评为优秀党员，不合格党员受组织处理及

评为违纪党员受到纪律处分的，其材料是否存入本人档案。

8、查组织发展对象登记表，了解抽查2人，了解支部培养及方法，看

是否按照规定进行了实施，且有效果。

9、查入党积极分子登记表，抽查1-2人，查支部是否每半年对培

养教育情况进行一次综合考察分析，将结果填入入党积极分子考察登记

表；培养人是否每季度对入党积极分子进行一次写实性考察鉴定；抽

查对入党积极分子培养教育的方法及结果；查建立的入党积极分子档

案，是否做到每人一袋，将入党积极